涵江区政府预算相关重要事项的说明

　　一、区本级支出预算说明  

　　2021年度涵江区本级一般公共预算支出数为243800万元，比2020年度预算数（调整预算数，下同）增加35700万元，增长17.2%。具体情况如下（分款级科目表述）：

　　（一）一般公共服务支出28811万元，较上年预算数增加5013万元，增长21.1%。其中：

　　1.人大事务709万元，较上年预算数增加151万元，增长23.7%。主要原因是增加人员经费支出。

　　2.政协事务551万元，较上年预算数增加82万元，增长17.5%。主要原因是增加人员经费支出。

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务5267万元，较上年预算数增加707万元，增长15.5%。主要原因是增加人员经费支出。

　　4. 发展与改革事务1652万元，较上年预算数增加906万元，增长21.4%。主要原因是增加人员经费支出。

　　5. 统计信息事务503万元，较上年预算数增加65万元，增长14.8%。主要原因是增加人员经费支出。

　　6. 财政事务6931万元，较上年预算数增加2412万元，增长53.4%。主要原因是总部经济发展补助预留增加。

　　7. 税收事务1200万元，较上年预算数减少50万元，下降4%。主要原因是税务局征管经费减少。

　　8. 审计事务372万元，较上年预算数增加74万元，增长24.8%。主要原因是增加人员经费支出。

　　9. 人力资源事务196万元，较上年预算数增加42万元，增长27.3%。主要原因是增加人员经费支出。

　　10. 纪检监察事务1481万元，较上年预算数增加334万元，增长29.1%。主要原因是增加人员经费支出。

　　11. 商贸事务656万元，较上年预算数减少98万元，下降13%。主要原因是华佳彩项目投资补助资金减少。

　　12. 知识产权事务85万元，较上年预算数增加25万元。主要原因是今年新增该科目支出。

　　13. 民族事务4万元，较上年预算数持平。

　　14. 港澳台事务150万元，较上年预算数增加20万元，增长15.4%。主要原因是增加人员经费支出。

　　15. 档案事务130万元，较上年预算数增加104万元，增长500%。主要原因是人员经费增加。

　　16. 民主党派及工商联事务50万元，较上年预算数增加12万元，增长31.6%。主要原因是增加人员经费支出。

　　17. 群众团体事务684万元，较上年预算数增加47万元，增长7.4%。主要原因是增加人员经费支出。

　　18. 党委办公厅（室）及相关机构事务819万元，较上年预算数减少19万元，下降2.3%。主要原因是人员经费支出减少。

　　19. 组织事务399万元，较上年预算数增加14万元，增长3.6%。主要原因是人员经费支出增加。

　　20. 统战事务281万元，较上年预算数减少5万元，下降1.7%。主要原因是人员经费支出减少。

　　21. 其他共产党事务支出4328万元，较上年预算数减少46万元，下降1.1%。主要原因是减少电子视频监控系统建设经费。

　　22. 市场监督管理事务2362万元，较上年预算数增加235万元，增长11%。主要原因是机构改革原市直单位食品药品监督局下划涵江区。

　　（二）国防支出245万元，较上年预算数减少1万元，下降0.4%。主要原因是减少预备役部队支出预算。

　　（三）公共安全支出3821万元，较上年预算数增加1827万元，增长91.6%。主要原因是法院及检察院体制上划省级，核减去年相关支出。其中：

　　1. 武装警察0万元，较上年预算数减少30万元。主要原因是消防大队相关经费调整为其他科目。

　　2. 公安2328万元，较上年预算数增加1652万元，增长244.4%。主要原因是增加协警人员经费支出。

　　3. 司法1438万元，较上年预算数增加155万元，增长12.1%。主要原因是增加人员经费支出及上级转移支付补助。

　　（四）教育支出85551万元，较上年预算数增加9402万元，增长12.3%。主要原因是增加人员经费支出等。其中：

　　1. 教育管理事务1173万元，较上年预算数增加103万元，增长10.9%。主要原因是增加人员经费支出。

　　2. 普通教育75546万元，较上年预算数增加8528万元，增长12.7%。主要原因是增加人员经费支出。

　　3. 职业教育3254万元，较上年预算数增加355万元，增长12.2%。主要原因是增加人员经费支出。

　　4. 进修及培训960万元，较上年预算数增加22万元，增长2.3%。主要原因是增加人员经费支出。

　　5. 教育费附加安排的支出4566万元，较上年预算数增加349万元，增长8.3%。主要原因是今年农村中小学校舍建设支出增加。

　　（五）科学技术支出2065万元，较上年预算数减少2468万元，下降54.4%。主要原因是调减科学技术支出预算。其中：

　　1. 科学技术管理事务145万元，与上年预算数持平。

　　2.技术研究与开发1688万元，较上年预算数减少2656万元，下降61.1%。主要原因是其他技术研究与开发支出减少。

　　3.科技条件与服务60万元，较上年预算数增加60万元。主要原因是技术服务与创新支出预算增加60万元。

　　3.科学技术普及22万元，较上年预算数减少22万元，下降50%。

　　（六）文化旅游体育与传媒支出2315万元，较上年预算数增加87万元，增长3.9%。主要原因是增加融媒体中心前期筹办经费等。其中：

　　1. 文化和旅游1964万元，较上年预算数增加94万元，增长5%。主要原因是增加融媒体中心前期筹办经费等。

　　2. 文物69万元，较上年预算数增加7万元，增长11.3%。主要原因是增加人员经费支出。

　　3. 体育222万元，较上年预算数减少15万元，下降6.3%。主要原因是减少人员经费支出。

　　4. 新闻出版广播影视19万元，与上年预算数持平。

　　5. 其他文化体育与传媒支出40万元，与上年预算数持平。

　　（七）社会保障和就业支出36562万元，较上年预算数增加1476万元，增长4.2%。主要原因是农村最低生活保障补贴等省市专项补助转为一般性转移支付补助,以及增加人员经费支出等。其中：

　　1. 人力资源和社会保障管理事务1345万元，较上年预算数增加153万元，增长12.8%。主要原因是增加人员经费支出。

　　2. 民政管理事务547万元，较上年预算数增加168万元，增长44.3%。主要原因是拥军优属支出预算调整到退役军人管理事务科目。

　　3. 行政事业单位离退休5850万元，较上年预算数减少958万元，下降14.1%。主要原因是调减职业年金财政补助。

　　4.  抚恤4390万元，较上年预算数增加352万元，增长8.7%。主要原因是新增义务兵优待支出及各类优抚对象抚恤归类到该科目列支。

　　5. 退役安置643万元，较上年预算数增加19万元，增长3%。主要原因是增加了军队转业干部安置预算。

　　6. 社会福利681万元，较上年预算数增加407万元，增长48.5%。主要原因是农村幸福院建设补助和农村幸福院运营补贴比上年增加了。

　　7. 残疾人事业1985万元，较上年预算数增加192万元，增长10.7。主要原因是增加各类残疾人保障水平等。

　　8. 红十字事业68万元，较上年预算数增加10万元，增长17.2%。主要原因是增加人员经费支出。

　　9. 最低生活保障3246万元，较上年预算数增加168万元，增长5.5%。主要原因是省市农村最低生活保障补贴转为一般性转移支付补助。

　　10. 临时救助358万元，较上年预算数减少12万元，下降3.2%。主要原因是省级城乡困难家庭临时救助经费转为一般性转移支付补助。

　　11. 特困人员救助供养1290万元，较上年预算数增加7万元，增长0.5%。主要原因是省市五保户及城市特困支出转为一般性转移支付补助。

　　12. 其他生活救助226万元，较上年预算数增加50万元，增长28.4%。主要原因是其他农村生活补助支出增加。

　　13. 财政对基本养老保险基金的补助15224万元，较上年预算数增加886万元，增长6.2%。主要原因是政府对60周岁以上发放养老金由原来的每人每月115元提高到每人每月133元。

　　14. 退役军人管理事务459万元，较上年预算数增加146万元,增长42.1%。主要原因是原拥军优属中义务兵优待金及退伍军人一次性安置费列入“退役安置”科目核算。

　　15. 其他社会保障和就业支出249万元，较上年预算数减少103万元，下降29.3%。主要原因是市财政扣缴住房公积金融资贷款贴息资金减少。

　　（八）卫生健康支出22673万元，较上年预算数增加1703万元，增长8.1%。主要原因是公共卫生、乡镇卫生院及计生奖扶等省市专项补助转为一般性转移支付补助。其中：

　　1. 卫生健康管理事务232万元，较上年预算数增加136万元，增长141.7%。主要原因是按实核减经费支出。

　　2. 公立医院451万元，较上年预算数减少275万元，下降37.9%。主要原因是其他公立医院支出减少。

　　3. 基层医疗卫生机构3173万元，较上年预算数减少249万元，下降7.3%。主要原因是乡镇卫生院等省市专项补助转为一般性转移支付补助。

　　4. 公共卫生5154万元，较上年预算数增加838万元，增长19.4%。主要原因是公共卫生省市专项补助转为一般性转移支付补助。

　　5. 计划生育事务6295万元，较上年预算数增加1239万元，增长24.5%。主要原因是计生奖励扶助等省市专项补助转为一般性转移支付补助。

　　6. 财政对基本医疗保险基金的补助6134万元，较上年预算数增加219万元，增长3.7%。主要原因是增加区本级基本医疗保险基金预算。

　　7. 医疗救助720万元，较上年预算数增加140万元，增长24.1%。主要原因是医疗救助上级专项补助转为一般性转移支付补助。

　　8. 优抚对象医疗119万元，较上年预算数减少6万元，下降4.8%。主要原因是优抚对象医疗上级专项补助转为一般性转移支付补助。

　　9. 老龄卫生健康事务296万元，较上年预算数减少238万元，下降44.6%。主要原因是增加人员经费支出。

　　10. 其他卫生健康支出98万元，较上年预算数减少102万元，下降51%。主要原因是新增医改促进项目（世界银行贷款）支出。

　　（九）节能环保支出2816万元，较上年预算数减少126万元，下降4.3%。主要原因是机构调整后调减环保局相关支出。其中：

　　1. 自然生态保护1096万元，较上年预算数增加96万元。主要原因是新增木兰溪流域生态补偿资金预算。

　　2.污染防治1640万元，较上年预算数增加1640万元。主要原因是增加了水体及其他污染防治支出预算。

　　3. 环境保护管理事务80万元，较上年预算数增加80万元。主要原因是环保管理事项预算增加。

　　（十）城乡社区支出6647万元，较上年预算数增加1425万元，增长27.3%。主要原因是木兰溪流域生态补偿资金调整为节能环保支出科目。其中：

　　1.城乡社区管理事务3307 万元，较上年预算数增加1199万元，增长56.9%。主要原因是增加人员经费支出。

　　2. 城乡社区规划与管理550万元，较上年预算数减少500万元，下降47.6%。主要原因是规划支出减少。

　　3. 城乡社区公共设施1935万元，较上年预算数增加1314万元，增长211.6%。主要原因是新增海岛及沿海地区转移支付补助。

　　4. 城乡社区环境卫生855万元，较上年预算数减少588万元，下降40.7%。主要原因是城乡垃圾焚烧发电上网电量补助上下级扣款比上年减少。

　　（十一）农林水支出7079万元，较上年预算数减少963万元，下降12%。主要原因是减少中央高标准农田建设项目和中央水利发展资金等。其中：

　　1.农业2479万元，较上年预算数增加450万元，增长22.2%。主要原因是增加中央高标准农田建设项目资金补助。

　　2. 林业和草原955万元，较上年预算数增加447万元，增长88%。主要原因是机构改革后林业局相关人员支出调整到自然资源局,并相应调整支出科目。

　　3. 水利1216万元，较上年预算数增加467万元，增长62.3%。主要原因是增加农田水利支出预算。

　　4. 扶贫2104万元，较上年预算数减少2488万元，下降54.2%。主要原因是按实核减乡村振兴专项经费。

　　5. 农村综合改革251万元，较上年预算数增加90万元，增长55.9%。主要原因是农村公益事业建设奖补资金增加。

　　6. 普惠金融发展支出58万元，较上年预算数增加55万元 。增长1833.3%。主要原因是新增创业担保贷款贴息。

　　7. 其他农林水支出16万元，较上年预算数增加16万元。

　　（十二）交通运输支出1520万元，较上年预算数减少33万元，下降2.1%。主要原因是减少人员经费支出。其中：

　　1.公路水路运输1457万元，较上年预算数减少52万元，下降3.4%。主要原因是减少人员经费支出。

　　2.其他交通运输支出63万元，较上年预算数增加19万元，增长43.2%。主要原因是增加人员经费支出。

　　（十三）商业服务业等支出160万元，较上年预算数增加1万元，增长0.6%。主要原因是人员经费支出增加。

　　（十四）自然资源海洋气象等支出3581万元，较上年预算数增加824万元，增长29.9%。主要原因是机构改革后新增自然资源局各类经费支出等。其中：

　　1.自然资源事务3539万元，较上年预算数增加830万元，增长30.6%。主要原因是机构改革后新增自然资源局各类经费支出等。

　　2. 气象事务42万元，较上年预算数减少6万元，下降12.5%。主要原因是按实调增气象人员经费。

　　（十五）住房保障支出4600万元，较上年预算数增加4368万元，增长1882.8%。其中：保障性安居工程支出4600万元。主要原因是棚户区改造支出增加。

　　（十六）灾害防治及应急管理支出4244万元，较上年预算数增加1838万元。主要原因是新设科目，原消防经费并入该科目核算。

　　1.应急管理事6781万元，较上年预算数增加87万元，增长14.7%。主要原因是增加人员经费支出。

　　2.消防事务3204万元，较上年预算数增加1549万元。主要原因是原消防经费并入该科目核算。

　　3.地震事务32万元，较上年预算数增加3万元，增长10.3%。主要原因是增加人员经费支出。

　　4.自然灾害救灾及恢复重建支出50万元，较上年持平。

　　5.其他灾害防治及应急管理支出281万元，较上年预算数增加200万元。主要原因是自然灾害公众责任保险、政策性农村住房叠加保险及防汛经费列入该科目核算。

　　（十八）预备费2500万元，较上年预算数增加400万元，增长19%。主要原因是上年预备费年初预算为2100万元,预算调整时按实际支出调增400万元。

　　（十九）其他支出9500万元，较上年预算数增加7502万元，增长375.5%。其中：年初预留9500万元，较上年预算数较上年预算数增加7502万元，增长375.5%。主要原因是今年把绩效奖金、单位精神文明奖及综治平安奖预算加入安排预留。

　　（二十）债务付息支出14854万元，较上年预算数增加191万元，增长1.3%。其中：地方政府一般债务付息支出14663万元，较上年预算数增加191万元，增长1.3%。主要原因是今年地方政府债券本金比上年增加,相应利息支出也增加191万元。

　　（二十一）债务还本支出4256万元，较上年预算数增加4256万元。其中：地方债务一般还本支出4256万元，较上年增加4256万元,主要原因是偿还地方政府债券本金。

　　二、财政转移支付安排情况 

　　2021年度涵江区对下税收返还和转移支付预算数为7397万元，比2020年度预算数增加4763万元，主要原因是增加对乡镇体制税收超收分成等预算4763万元。具体情况如下：

　　（一）一般性转移支付 

　　2021年度涵江区对下一般转移支付预算数为7397万元，比2020年度预算数增加4763万元。具体情况如下：

　　1.体制补助收入-3883万元，较上年预算数增加6463万元，增长62.5%。

　　2.结算补助5226万元，较上年预算数减少3594万元，下降40.7%。主要原因是今年减少乡镇(街)人员经费及公用经费等结算补助；同时减少对乡镇体制税收超收分成的预算。

　　3.农村综合改革等转移支付收入5753万元，较上年预算数增加1593万元，增长38.3%。主要原因是增加秋芦镇国有农场(崇林果场及梅洋茶场)税改转移支付补助。

　　（二）专项转移支付 

　　2021年度涵江区对下专项转移支付预算数为0万元，与2020年度预算数持平。

　　（三）税收返还 

　　2021年度涵江区对下税收返还预算数为0万元，与上年持平。具体情况如下：

　　1.增值税返还预算数0万元，与上年持平。

　　2.消费税返还预算数0万元，与上年持平。

　　3.所得税基数返还预算数0万元，与上年持平。

　　4.成品油税费改革税收返还预算数0万元，与上年持平。

　　三、举借政府债务情况  

　　2020年，全区地方政府性债务限额1514662万元，其中:一般债务限额389262万元、专项债务限额1125400万元。截至2020年12月份，全区政府债务余额1321647万元（其中:一般债务376004万元，专项债务945643万元），债务余额严格控制在上级核定的限额之内。

　　四、预算绩效开展情况  

　　2020年，我区财政部门对10个财政重点支出项目进行了绩效评价，聚焦医疗卫生、居民养老保险、综治平安、科技、扶贫等重点民生领域，涉及财政资金54812.01万元，绩效等次均为“优”。

　　2021年,我区重大项目绩效目标有4个,具体如下: