涵江区政府预算相关重要事项的说明

　　一、区本级支出预算说明

　　2020年度涵江区本级一般公共预算支出数为208100万元，比2019年度预算数（调整预算数，下同）减少2380万元，减少1.1%。具体情况如下（分款级科目表述）： 

　　（一）一般公共服务支出23798万元，较上年预算数减少5491万元，下降18.7%。主要原因是今年减少了华佳彩项目投资补助资金。其中： 

　　1.人大事务558万元，较上年预算数增加107万元，增长23.7%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　2.政协事务469万元，较上年预算数增加76万元，增长19.3%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务4560万元，较上年预算数增加1478万元，增长48%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　4. 发展与改革事务746万元，较上年预算数增加141万元，增长23.3%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　5. 统计信息事务438万元，较上年预算数增加116万元，增长36%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　6. 财政事务4519万元，较上年预算数减少653万元，下降12.6%。主要原因是总部经济发展补助预留减少。 

　　7. 税收事务1250万元，较上年预算数减少276万元，下降18.1%。主要原因是税务局征管经费减少。 

　　8. 审计事务298万元，较上年预算数增加76万元，增长34.2%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　9. 人力资源事务154万元，较上年预算数增加43万元，增长38.7%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　10. 纪检监察事务1147万元，较上年预算数增加343万元，增长42.7%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　11. 商贸事务754万元，较上年预算数减少8381万元，下降91.7%。主要原因是华佳彩项目投资补助资金减少。 

　　12. 知识产权事务60万元，较上年预算数增加60万元。主要原因是今年新增该科目支出。 

　　13. 民族事务4万元，较上年预算数减少51万元，下降92.7%。主要原因是去年机构改革撤并到统战部,使人员经费减少。 

　　14. 港澳台事务130万元，较上年预算数增加34万元，增长35.4%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　15. 档案事务26万元，较上年预算数减少41万元，下降61.2%。主要原因是去年机构改革档案局撤并到区委办,使人员经费减少。 

　　16. 民主党派及工商联事务38万元，较上年预算数增加7万元，增长22.6%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　17. 群众团体事务637万元，较上年预算数减少205万元，下降24.3%。主要原因是上年度补缴2017年工会经费。 

　　18. 党委办公厅（室）及相关机构事务838万元，较上年预算数增加363万元，增长76.4%。主要原因是去年机构改革档案局并入区委办,使人员经费增加。 

　　19. 组织事务385万元，较上年预算数增加150万元，增长63.8%。主要原因是去年机构改革老人大学并入区委组织部,增加人员经费支出。 

　　20. 统战事务286万元，较上年预算数增加78万元，增长37.5%。主要原因是去年机构改革民宗局并入区委统战部,增加人员经费支出。 

　　21. 其他共产党事务支出4374万元，较上年预算数减少939万元，下降17.5%。主要原因是减少电子视频监控系统建设经费。 

　　22. 市场监督管理事务2127万元，较上年预算数增加1973万元，增长1281.2%。主要原因是机构改革原市直单位食品药品监督管理局下划涵江区。 

　　（二）国防支出246万元，与上年持平。其中： 国防动员246万元，与上年持平。 

　　（三）公共安全支出1994万元，较上年预算数增加57万元，增长2.9%。主要原因是法院及检察院体制上划省级，核减去年相关支出。其中： 

　　1. 武装警察30万元，较上年预算数减少901万元，下降96.8%。主要原因是消防大队相关经费调整为其他科目。 

　　2. 公安676万元，较上年预算数增加570万元，增长537.7%。主要原因是增加协警人员经费支出。 

　　3. 司法1283万元，较上年预算数增加388万元，增长43.4%。主要原因是增加人员经费支出及上级转移支付补助。 

　　4. 其他公共安全支出5万元，与上年持平。 

　　（四）教育支出76149万元，较上年预算数增加3170万元，增长4.3%。主要原因是增加人员经费支出等。其中： 

　　1. 教育管理事务1070万元，较上年预算数增加105万元，增长10.9%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　2. 普通教育67018万元，较上年预算数增加2465万元，增长3.8%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　3. 职业教育2899万元，较上年预算数增加118万元，增长4.2%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　4. 进修及培训938万元，较上年预算数增加83万元，增长9.7%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　5. 教育费附加安排的支出4217万元，较上年预算数增加399万元，增长10.5%。主要原因是今年教育费附加预计收入5000万元,而上年教育费附加收入预算为4600万元，按区本级财力测算应安排支出也相应增加。 

　　（五）科学技术支出4533万元，较上年预算数减少165万元，下降3.5%。主要原因是调减科学技术支出预算。其中： 

　　1. 科学技术管理事务145万元，较上年预算数增加83万元，增长39.4%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　2.技术研究与开发4344万元，较上年预算数增加16万元，增长0.4%。主要原因是调增科学技术支出预算。 

　　3.科学技术普及44万元，与上年预算数持平。 

　　（六）文化旅游体育与传媒支出2228万元，较上年预算数增加421万元，增长23.3%。主要原因是增加融媒体中心前期筹办经费等。其中： 

　　1. 文化和旅游1870万元，较上年预算数增加511万元，增长37.6%。主要原因是增加融媒体中心前期筹办经费等。 

　　2. 文物62万元，较上年预算数增加13万元，增长26.5%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　3. 体育237万元，较上年预算数增加53万元，增长28.8%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　4. 新闻出版广播影视19万元，与上年预算数持平。 

　　5. 其他文化体育与传媒支出40万元，较上年预算数减少156万元，下降79.6%。主要原因是减少涵江区未联网行政村有线电视光纤联网建设补助。 

　　（七）社会保障和就业支出35086万元，较上年预算数增加3717万元，增长11.8%。主要原因是农村最低生活保障补贴等省市专项补助转为一般性转移支付补助,以及增加人员经费支出等。其中： 

　　1. 人力资源和社会保障管理事务1192万元，较上年预算数增加331万元，增长38.4%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　2. 民政管理事务379万元，较上年预算数减少418万元，下降52.4%。主要原因是拥军优属支出预算调整到退役军人管理事务科目。 

　　3. 行政事业单位离退休6808万元，较上年预算数增加588万元，增长9.5%。主要原因是调增职业年金财政补助。 

　　4. 抚恤4038万元，较上年预算数增加2965万元，增长276.3%。主要原因是新增义务兵优待支出及各类优抚对象抚恤归类到该科目列支。 

　　5. 退役安置624万元，较上年预算数增加321万元，增长105.9%。主要原因是增加了军队转业干部安置预算。 

　　6. 社会福利274万元，较上年预算数减少34万元，下降11%。主要原因是农村幸福院建设补助和农村幸福院运营补贴比上年减少了。 

　　7. 残疾人事业1793万元，较上年预算数增加105万元，增长6.2%。主要原因是增加各类残疾人保障水平等。 

　　8. 红十字事业58万元，较上年预算数增加11万元，增长23.4%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　9. 最低生活保障3078万元，较上年预算数增加1693万元，增长122.2%。主要原因是省市农村最低生活保障补贴转为一般性转移支付补助。 

　　10. 临时救助370万元，较上年预算数增加245万元，增长196%。主要原因是省级城乡困难家庭临时救助经费转为一般性转移支付补助。 

　　11. 特困人员救助供养1283万元，较上年预算数增加570万元，增长79.9%。主要原因是省市五保户及城市特困支出转为一般性转移支付补助。 

　　12. 其他生活救助176万元，较上年预算数减少2万元，下降1.1%。主要原因是五老人员、五老遗偶、40%救济及精减退职老职工人数按实核减，按实安排预算。 

　　13. 财政对基本养老保险基金的补助14338万元，较上年预算数增加890万元，增长6.6%。主要原因是政府对60周岁以上发放养老金由原来的每人每月115元提高到每人每月133元。 

　　14. 退役军人管理事务323万元，较上年预算数减少1209万元,下降78.9%。主要原因是原拥军优属中义务兵优待金及退伍军人一次性安置费列入“退役安置”科目核算。 

　　15. 其他社会保障和就业支出352万元，较上年预算数减少2199万元，下降86.2%。主要原因是市财政扣缴住房公积金融资贷款贴息资金减少。 

　　（八）卫生健康支出20970万元，较上年预算数增加5594万元，增长36.4%。主要原因是公共卫生、乡镇卫生院及计生奖扶等省市专项补助转为一般性转移支付补助。其中： 

　　1. 卫生健康管理事务96万元，较上年预算数减少91万元，下降48.7%。主要原因是按实核减经费支出。 

　　2. 公立医院726万元，较上年预算数增加254万元，增长53.8%。主要原因是增加提前下达医院综合服务能力提升（平民医院）补助。 

　　3. 基层医疗卫生机构3422万元，较上年预算数增加1340万元，增长64.4%。主要原因是乡镇卫生院等省市专项补助转为一般性转移支付补助。 

　　4. 公共卫生4316万元，较上年预算数增加1728万元，增长66.8%。主要原因是公共卫生省市专项补助转为一般性转移支付补助。 

　　5. 计划生育事务5056万元，较上年预算数增加1394万元，增长38.1。主要原因是计生奖励扶助等省市专项补助转为一般性转移支付补助。 

　　6. 财政对基本医疗保险基金的补助5915万元，较上年预算数增加409万元，增长7.4%。主要原因是增加区本级基本医疗保险基金预算。 

　　7. 医疗救助580万元，较上年预算数增加320万元，增长81.3%。主要原因是医疗救助上级专项补助转为一般性转移支付补助。 

　　8. 优抚对象医疗125万元，较上年预算数增加98万元，增长363%。主要原因是优抚对象医疗上级专项补助转为一般性转移支付补助。 

　　9. 老龄卫生健康事务534万元，较上年预算数增加61万元，增长312.9%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　10.其他卫生健康支出200万元，较上年预算数增加141万元，增长239%。主要原因是新增医改促进项目（世界银行贷款）支出。 

　　（九）节能环保支出2942万元，较上年预算数增加56万元，增长1.9%。主要原因是机构调整后调减环保局相关支出。其中： 

　　1. 自然生态保护1000万元，较上年预算数增加1000万元。主要原因是新增木兰溪流域生态补偿资金预算。 

　　2.污染减排1842万元，较上年预算数增加1842万元。主要原因是江口片区污水处理厂一期特许经营项目污水处理服务费等项目预算调整为该科目核算。 

　　3. 其他节能环保支出100万元，较上年预算数减少400万元，下降80%。主要原因是机构调整后调减环保局相关支出。 

　　（十）城乡社区支出5222万元，较上年预算数减少377万元，下降6.7%。主要原因是木兰溪流域生态补偿资金调整为节能环保支出科目。其中： 

　　1.城乡社区管理事务2108 万元，较上年预算数增加594万元，增长39.2%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　2. 城乡社区规划与管理1050万元，较上年预算数增加107万元，增长11.3%。主要原因是新增提前下达2020年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级资金。 

　　3. 城乡社区公共设施621万元，较上年预算数增加247万元，增长66%。主要原因是新增海岛及沿海地区转移支付补助。 

　　4. 城乡社区环境卫生1443万元，较上年预算数减少101万元，下降6.5%。主要原因是城乡垃圾焚烧发电上网电量补助上下级扣款比上年减少。 

　　（十一）农林水支出8042万元，较上年预算数减少6372万元，下降44.2%。主要原因是减少中央高标准农田建设项目和中央水利发展资金等。其中： 

　　1.农业2029万元，较上年预算数减少1905万元，下降48.4%。主要原因是减少中央高标准农田建设项目资金补助。 

　　2. 林业和草原508万元，较上年预算数减少1247万元，下降71.1%。主要原因是机构改革后林业局相关人员支出调整到自然资源局,并相应调整支出科目。 

　　3. 水利749万元，较上年预算数减少2697万元，下降78.3%。主要原因是减少中央水利发展资金（中小河流治理)资金预算。 

　　4. 扶贫4592万元，较上年预算数减少526万元，下降10.3%。主要原因是按实核减乡村振兴专项经费。 

　　5. 农村综合改革161万元，与上年预算数持平。 

　　6. 普惠金融发展支出3万元，较上年预算数增加3万元 。主要原因是新增创业担保贷款贴息。 

　　（十二）交通运输支出1553万元，较上年预算数增加262万元，增长20.3%。主要原因是增加人员经费支出。其中： 

　　1.公路水路运输1509万元，较上年预算数增加252万元，增长20%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　2.其他交通运输支出44万元，较上年预算数增加10万元，增长29.4%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　（十三）商业服务业等支出159万元，较上年预算数增加38万元，增长31.4%。主要原因是增加人员经费支出。其中：商业流通事务159万元，较上年预算数增加38万元，增长31.4%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　（十四）自然资源海洋气象等支出2757万元，较上年预算数增加917万元，增长49.8%。主要原因是机构改革后新增自然资源局各类经费支出等。其中： 

　　1.自然资源事务2709万元，较上年预算数增加1097万元，增长68.1%。主要原因是机构改革后新增自然资源局各类经费支出等。 

　　2. 气象事务48万元，较上年预算数增加21万元，增长77.8%。主要原因是按实调增气象人员经费。 

　　（十五）住房保障支出232万元，较上年预算数减少50万元，下降17.7%。其中：住房改革支出232万元，较上年预算数减少50万元，下降17.7%。主要原因是按实安排2019年住房公积金融资贷款贴息资金预算。 

　　（十六）粮油物资储备支出1022万元，较上年预算数增加522万元，增长104.4%。其中：粮油事务1022万元，较上年预算数增加522万元，增长104.4%。主要原因是按实安排粮食风险基金预算。 

　　（十七）灾害防治及应急管理支出2406万元，较上年预算数增加1924万元。主要原因是新设科目，原消防经费并入该科目核算。 

　　1.应急管理事务591万元，较上年预算数增加137万元，增长30.2%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　2.消防事务1655万元，较上年预算数增加1655万元。主要原因是原消防经费并入该科目核算。 

　　3.地震事务29万元，较上年预算数增加1万元，增长3.6%。主要原因是增加人员经费支出。 

　　4.自然灾害救灾及恢复重建支出50万元，较上年预算数增加50万元。主要原因是救灾预备金列入该科目核算。 

　　5.其他灾害防治及应急管理支出81万元，较上年预算数增加81万元。主要原因是自然灾害公众责任保险、政策性农村住房叠加保险及防汛经费列入该科目核算。 

　　（十八）预备费2000万元，较上年预算数增加1777万元，增长550.2%。主要原因是上年预备费年初预算为2000万元,预算调整时按实际支出调减了1777万元。 

　　（十九）其他支出1998万元，较上年预算数减少6702万元，下降77%。其中：年初预留1998万元，较上年预算数减少6702万元，下降77%。主要原因是今年把绩效奖金、单位精神文明奖及综治平安奖预算不再安排预留，而全部纳入人员支出中的“其他人员支出”预算。 

　　（二十）债务付息支出14663万元，较上年预算数减少1678万元，下降10.3%。其中：地方政府一般债务付息支出14663万元，较上年预算数减少1678万元，下降10.3%。主要原因是今年地方政府债券本金比上年减少,相应利息支出也减少1678万元。 

　　二、财政转移支付安排情况 

　　2020年度涵江区对下税收返还和转移支付预算数为2634万元，比2019年度预算数增加1925万元，主要原因是增加对乡镇体制税收超收分成等预算1925万元。具体情况如下： 

　　（一）一般性转移支付 

　　2020年度涵江区对下一般转移支付预算数为2634万元，比2019年度预算数增加1925万元。具体情况如下： 

　　1.体制补助收入-10346万元，与上年预算数持平。 

　　2.结算补助8820万元，较上年预算数增加1917万元，增长27.8%。主要原因是今年增加乡镇(街)人员经费及公用经费等结算补助；同时增加对乡镇体制税收超收分成的预算。 

　　3.农村综合改革等转移支付收入4160万元，较上年预算数增加8万元，增长0.2%。主要原因是增加萩芦镇国有农场(崇林果场及梅洋茶场)税改转移支付补助。 

　　（二）专项转移支付 

　　2020年度涵江区对下专项转移支付预算数为0万元，与2019年度预算数持平。 

　　（三）税收返还 

　　2019年度涵江区对下税收返还预算数为0万元，与上年持平。具体情况如下： 

　　1.增值税返还预算数0万元，与上年持平。 

　　2.消费税返还预算数0万元，与上年持平。 

　　3.所得税基数返还预算数0万元，与上年持平。 

　　4.成品油税费改革税收返还预算数0万元，与上年持平。 

　　三、举借政府债务情况 

　　2019年，全区地方政府性债务限额1121577万元，其中:一般债务限额377077万元、专项债务限额744500万元。截至2019年12月份，全区政府债务余额1109945万元（其中:一般债务365861万元，专项债务744084万元），债务余额严格控制在上级核定的限额之内。 

　　四、预算绩效开展情况 

　　2019年，我区财政部门对4个领域4个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金21080.12万元。其中，绩效等级达到“优”的有3项，达到“良”的有1项，评为“合格”的有0项。