关于调整2019年区本级财政预算的报告

来源:涵江区财政局时间：2019-10-24 09:51

　　 ——2019年10月21日在区九届人大常委会第二十三次会议上

　　区财政局局长 朱永胜

主任、副主任、各位委员：

　　我受区人民政府委托，现在向常委会作关于调整2019年区本级财政预算的报告，请予审议。

　　区人大九届三次会议批准的2019年全区代编预算总收入为425000万元，其中：地方级收入241900万元。全区代编预算总财力205600万元，相应安排支出预算205600万元。审查批准的2019年区本级财政收入预算为223100万元，其中：地方级收入114800万元。区本级地方级收入加上预计上下级财政体制结算净收入和各项补助，区本级预算财力为190600万元，相应安排支出预算190600万元，当年预算收支平衡。基金预算收入210000万元，基金预算支出210000万元，当年基金收支平衡。社会保险基金收入预算41457万元，社会保险基金支出预算38657万元，当年社会保险基金收支结余2800万元。国有资本经营收入预算30万元，国有资本经营支出预算0万元，调入一般预算30万元，当年收支平衡。

　　一、一般公共预算收支调整

　　(一)调减全年财政收入任务19900万元

　　根据1-9月份全区财政收入完成实绩数，并考虑减税降费政策对我区财政收入的影响，结合我区税源情况预测今年最后一季度的财政收入。按照全区财政收入测算情况，拟相应调整各执收部门收入任务。调减后，全区财政总收入405100万元，与上年持平，其中：上划中央级收入165600万元，下降0.9%；地方级收入239500万元，增长0.6%。调整后，区本级财政收入222500万元，其中：上划中央收入95400万元，地方级收入127100万元。

　　(二)调增区本级预算支出19880万元

　　受上级专项转移支付转为一般性转移支付收入和收回结转资金比年初预算增加，以及使用稳定预算调节基金等因素影响，全区预算财力比年初预测的预算财力有所增长。根据现行财政管理体制测算，全区当年预算体制财力为204300万元，加上调入资金预计4500万元（就业专户资金收回、国债转贷资金收回、兴业银行股票分红等资金调入），调入预算稳定调节基金11680万元（从预算稳定调节基金上年结余24667万元中调入）及收回上年结转资金5000万元（拟从超过两年以上的上级专项资金2437万元及2018年区本级结转结余资金收回2799万元中收回），现全区可用财力225480万元，比年初净增19880万元，相应调增全区财政支出19880万元，其中：区本级增加支出19880万元。调整后，全区可用财力为225480万元，支出预算数为225480万元。其中：区本级当年可用财力210480万元，主要构成是：当年区本级地方级收入127100万元，上下级财政体制结算净收入62200万元，调入资金4500万元，调入预算稳定调节基金11680万元，收回上年结转资金5000万元；区本级支出预算为210480万元。调整后，当年预算收支平衡，因上年没有净结余，当年滚存净结余为0。

　　二、政府性基金收支预算调整

　　(一)调减政府性基金收入预算178900万元

　　由于市财政调整经营性土地出让金结算方式，对市财政拨付给我区的经营性土地出让金收益改为政府性基金转移支付收入，以致于国有土地使用权出让金收入比年初预算大幅减少，政府性基金收入任务需要调减178900万元。调整后，政府性基金收入为31100万元，其中：国有土地使用权出让金收入26678万元。

　　(二)调减政府性基金支出预算8100万元

　　由于我区土地拍卖成交不理想，经营性土地出让金收入不及预期，使政府性基金可用财力比年初预算减少。当年政府性基金调整后收入31100万元，加上上级基金转移支付收入141300万元，以及动用上年结余资金29500万元，全年政府性基金可用财力为201900万元，比年初预算减少8100万元，相应调减政府性基金预算支出8100万元。调整后，基金预算支出201900万元，当年基金收支平衡，累计滚存结余7518万元。

　　三、社会保险基金收支预算调整

　　今年社会保险基金收入预算没有调整，但根据实际支出情况，需调增社会保险基金支出600万元。调整后，当年社会保险基金支出39257万元，其中：城乡居民养老保险基金支出13255万元、机关事业养老保险基金支出26002万元，当年社会保险基金收支结余2200万元，加上上年结余30001万元，累计滚存结余32201万元。

　　上述预算调整后，区本级财政当年度预算收支平衡，其中：一般预算滚存净结余为0，基金滚存净结余7518万元，社会保险基金滚存结余32201万元。国有资本经营滚存结余为0（国有资本经营收支预算没有调整）。为了确保财政预算当年收支平衡，这次支出预算调整后，除救灾、抢险等急需的不可预见支出外，年内区政府不再研究各部门、各单位的新增支出问题，各部门、各单位确需安排的新增支出待明年安排预算时统筹考虑，请各单位、部门给予理解和支持。