关于调整2017年区本级财政预算的报告

关于调整2017年区本级财政预算的报告

——2017年10月24日在区九届人大常委会第五次会议上

区财政局局长    朱永胜

主任、副主任、各位常委：

我受区人民政府委托，现在向常委会作关于调整2017年区本级财政预算的报告，请予审议。

区人大九届一次会议批准的2017年全区代编预算总收入为330000万元，其中：地方级收入183200万元。全区代编预算总财力177160万元，相应安排支出预算177160万元。审查批准的2017年区本级财政收入预算为174500万元，其中：地方级收入91100万元。区本级地方级收入加上预计上下级财政体制结算净收入和各项补助，区本级预算财力为163660万元，相应安排支出预算163660万元，当年预算收支平衡。基金预算收入12530万元，基金预算支出12530万元，当年基金收支平衡。

一、调增全年财政收入任务20000万元

根据1-9月份全区财政收入完成实绩数，结合我区税源情况，对今年最后一季度财政收入进行预测，拟调整各执收部门收入任务。调增后，全区财政总收入350000万元，增长5.84%，其中：上划中央级收入135500万元，增长5.73%；地方级收入214500万元，增长5.91%。调整后，区本级财政收入192600万元，其中：上划中央收入75800万元，地方级收入116800万元。

二、调增基金收入任务2000万元

由于国有土地使用权出让金收入比年初预算增收，政府性基金收入任务需要调增2000万元，调整后政府性基金收入为14530万元，其中：国有土地使用权出让金12000万元。

三、调增区本级预算支出18150万元

受财政地方级收入增加、使用稳定预算调节基金等因素影响，全区预算财力比年初预测的预算财力有所增长。根据现行财政管理体制测算，全区当年预算财力为192930万元，比年初预测财力增加23214万元，调入资金预计4556万元，比年初预算增加1056万元，加上使用上年稳定预算调节基金9002万元及收回上年结转资金254万元，同时调出资金9932万元，现全区可用财力比年初净增19650万元，相应调增全区财政支出19650万元，其中：区本级增加支出18150万元，乡镇（街）增加支出1500万元。调整后，现全区可用财力为196810万元，支出预算数为196810万元。其中：区本级当年可用财力181810万元，主要构成是：当年区本级地方级收入116800万元，上下级财政体制结算净收入61130万元，调入资金4556万元，调入稳定预算调节基金9002万元，收回上年结转资金254万元，调出资金9932万元。区本级支出预算为181810万元，具体增减支情况详见附表。调整后，当年预算收支平衡，因上年没有净结余，当年滚存净结余为0。

四、调增基金支出11932万元

由于地方政府专项债券利息支出大幅增加，需要调增基金支出11932万元，调整后，当年基金支出为24462万元，其中：城乡社区事务支出1323万元、债务付息支出22826万元，当年基金收支平衡，加上上年结余3840万元，滚存净结余3840万元。

上述预算调整后区本级财政当年度预算收支平衡，其中：一般预算滚存净结余为0，基金滚存净结余3840万元。为了确保财政预算当年收支平衡，这次支出预算调整后，除救灾、抢险等急需的不可预见支出外，年内区政府不再研究各部门、各单位的新增支出问题，各部门、各单位确需安排的新增支出待明年安排预算时统筹考虑，请各单位、部门给予理解和支持。

附件：2017年区本级支出预算调整表