涵江区政府预算相关重要事项的说明

　　2019年度涵江区本级一般公共预算支出数为190600万元，比2018年度预算数（调整预算数，下同）减少5000万元，减少2.6%。具体情况如下（分款级科目表述）：

　　（一）一般公共服务支出21617万元，较上年预算数增加595万元，增长2.8%。主要原因是增加了总部经济发展补助及电子视频监控系统建设经费等。其中：

　　1.人大事务436万元，较上年预算数减少100万元，下降18.7%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　2.政协事务377万元，较上年预算数减少102万元，下降21.3%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务3453万元，较上年预算数减少50万元，下降1.4%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　4. 发展与改革事务566万元，较上年预算数减少462万元，下降44.9%。主要原因是减少普洛斯物流园仓库租金补贴项目预算。

　　5. 统计信息事务345万元，较上年预算数减少37万元，下降9.7%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　6. 财政事务5208万元，较上年预算数增加990万元，增长23.5%。主要原因是总部经济发展补助预留增加。

　　7. 税收事务1526万元，较上年预算数减少20万元，下降1.3%。主要原因是国、地税局合并后，征管经费减少。

　　8. 审计事务225万元，较上年预算数减少64万元，下降22.1%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　9. 人力资源事务113万元，较上年预算数减少72万元，下降38.9%。主要原因是军队转业干部安置支出转入退役军人管理事务科目。

　　10. 纪检监察事务811万元，较上年预算数减少332万元，下降29%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　11. 商贸事务1040万元，较上年预算数增加559万元，增长116.2%。主要原因是增加涵江区宏力贸易有限公司国有注册资本金。

　　12. 民族事务74万元，较上年预算数减少8万元，下降9.8%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　13. 港澳台侨事务112万元，较上年预算数减少91万元，下降44.8%。主要原因是华侨事务支出转入统战事务科目中。

　　14. 档案事务68万元，较上年预算数减少5万元，下降6.8%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　15. 民主党派及工商联事务31万元，较上年预算数减少3万元，下降8.8%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　16. 群众团体事务574万元，较上年预算数增加66万元，增长13%。主要原因是增加全区机关事业单位职工体检费用及工会费预算。

　　17. 党委办公厅（室）及相关机构事务482万元，较上年预算数减少149万元，下降23.6%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　18. 组织事务252万元，较上年预算数减少24万元，下降8.7%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　19. 统战事务210万元，较上年预算数增加2万元，增长1%。主要原因是新增华侨事务支出预算。

　　20. 其他共产党事务支出5714万元，较上年预算数增加497万元，增长9.5%。主要原因是增加电子视频监控系统建设经费。

　　（二）国防支出269万元，较上年预算数减少30万元，下降10%。主要原因是核减部门业务费支出。其中： 国防动员269万元，较上年预算数减少30万元，下降10%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　（三）公共安全支出1939万元，较上年预算数减少768万元，下降28.4%。主要原因是法院及检察院体制上划省级，核减去年相关支出。其中：

　　1. 武装警察931万元，较上年预算数减少375万元，下降28.7%。主要原因是按实核减消防大队相关经费。

　　2. 公安108万元，较上年预算数减少23万元，下降17.6%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　3. 司法895万元，较上年预算数减少198万元，下降18.1%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　4. 其他公共安全支出5万元，较上年预算数增加5万元。主要原因是新增道安办专项经费。

　　（四）教育支出72025万元，较上年预算数减少3595万元，下降4.8%。主要原因是核减部门业务费支出等。其中：

　　1. 教育管理事务970万元，较上年预算数增加353万元，增长57.2%。主要原因是涵江区教师进修学校的基本支出预算科目列入该科目。

　　2. 普通教育63416万元，较上年预算数减少3611万元，下降5.4%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　3. 职业教育2810万元，较上年预算数减少41万元，下降1.4%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　4. 进修及培训878万元，较上年预算数减少505万元，下降36.5%。主要原因是涵江区教师进修学校基本支出预算科目调整到其他科目。

　　5. 教育费附加安排的支出3944万元，较上年预算数增加209万元，增长5.6%。主要原因是今年教育费附加预计收入4900万元,按区本级财力预测应安排支出3944万元,而上年教育费附加收入为4783万元。

　　（五）科学技术支出1958万元，较上年预算数减少799万元，下降29%。主要原因是调减科学技术支出预算。其中：

　　1. 科学技术管理事务105万元，较上年预算数减少21万元，下降16.7%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　2.技术研究与开发1809万元，较上年预算数减少778万元，下降30.1%。主要原因是调减科学技术支出预算。

　　3.科学技术普及44万元，与上年预算数持平。

　　（六）文化旅游体育与传媒支出1711万元，较上年预算数增加219万元，增长14.7%。主要原因是旅游支出并入该科目。其中：

　　1. 文化和旅游1240万元，较上年预算数增加144万元，增长13.1%。主要原因是旅游支出并入该科目。

　　2. 文物50万元，较上年预算数减少1万元，下降2%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　3. 体育206万元，较上年预算数减少79万元，下降27.7%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　4. 新闻出版广播影视19万元，与上年预算数持平。

　　5. 其他文化体育与传媒支出196万元，较上年预算数增加155万元，增长378%。主要原因是新增涵江区未联网行政村有线电视光纤联网建设补助。

　　（七）社会保障和就业支出25821万元，较上年预算数减少724万元，下降2.7%。主要原因是核减部门业务费支出。其中：

　　1. 人力资源和社会保障管理事务879万元，较上年预算数减少112万元，下降11.3%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　2. 民政管理事务441万元，较上年预算数减少2280万元，下降83.8%。主要原因是拥军优属支出预算调整到退役军人管理事务科目。

　　3. 行政事业单位离退休3748万元，较上年预算数增加508万元，增长15.7%。主要原因是调增社会保险基金收支缺口财政补助。

　　4. 就业补助180万元，较上年预算数减少10万元，下降5.3%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　5. 抚恤811万元，较上年预算数减少121万元，下降13%。主要原因是各类优抚对象人数逐年减少，按实际补助安排预算。

　　6. 退役安置104万元，较上年预算数增加47万元，增长82.5%。主要原因是增加了军队转业干部安置预算。

　　7. 社会福利365万元，较上年预算数减少69万元，下降15.9%。主要原因是农村幸福院建设补助和农村幸福院运营补贴比上年减少了。

　　8. 残疾人事业1477万元，较上年预算数增加24万元，增长1.7%。主要原因是增加各类残疾人保障水平，提高补贴标准。

　　9. 红十字事业48万元，较上年预算数减少6万元，下降11.1%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　10. 最低生活保障1385万元，较上年预算数增加290万元，增长26.5%。主要原因是农村最低生活保障对象人数按实安排预算。

　　11. 临时救助320万元，较上年预算数减少48万元，下降13%。主要原因是调减城乡困难家庭临时救助经费预算。

　　12. 特困人员救助供养713万元，较上年预算数减少1万元，下降0.1%。主要原因是五保户及城市特困人员人数按实核减，按实安排预算。

　　13. 其他生活救助76 万元，较上年预算数减少12万元，下降13.6%。主要原因是五老人员、五老遗偶、40%救济及精减退职老职工人数按实核减，按实安排预算。

　　14. 财政对基本养老保险基金的补助13448万元，较上年预算数增加376万元，增长2.9%。主要原因是政府对60周岁以上发放养老金由原来的每人每月100元提高到每人每月115元。

　　15. 退役军人管理事务1526万元，较上年预算数增加1526万元。主要原因是新设该科目，原拥军优属支出预算并入该科目核算。

　　16. 其他社会保障和就业支出300万元，较上年预算数减少693万元，下降69.8%。主要原因是市财政扣缴住房公积金融资贷款贴息资金调整到其他科目。

　　（八）卫生健康支出16203万元，较上年预算数增加1459万元，增长9.9%。主要原因是增加区本级基本医疗保险基金预算等。其中：

　　1. 医疗卫生与计划生育管理事务126万元，较上年预算数减少23万元，下降15.4%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　2. 公立医院449万元，较上年预算数减少368万元，下降45%。主要原因是按实调减公立医院改革药品零差率财政补助和耗材零差率补助。

　　3. 基层医疗卫生机构3203万元，较上年预算数增加339万元，增长11.8%。主要原因是调增乡镇卫生院、社区卫生院、妇幼所财政补助。

　　4.  公共卫生2194万元，较上年预算数减少3万元，下降0.1%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　5. 计划生育事务3817万元，较上年预算数增加390万元，增长11.4%。主要原因是提高计生保障工程等惠民项目保障水平。

　　6. 财政对基本医疗保险基金的补助5506万元，较上年预算数增加590万元，增长12%。主要原因是增加区本级基本医疗保险基金预算。

　　7. 医疗救助261万元，较上年预算数增加63万元，增长31.8%。主要原因是按实增加城乡医疗救助预算。

　　8. 优抚对象医疗27万元，与上年预算数持平。

　　9. 老龄卫生健康事务561万元，较上年预算数增加561万元。主要原因是新增科目，原老龄事务等支出列入该科目核算。

　　10. 其他卫生健康支出59万元，较上年预算数增加40万元，增长210.5%。主要原因是新增创建全国健康促进县区经费补助。

　　（九）节能环保支出576万元，较上年预算数减少1670万元，下降74.4%。主要原因是调减江口片区污水处理厂一期特许经营项目污水处理服务费等项目预算。其中：

　　1. 环境保护管理事务351万元，较上年预算数减少613万元，下降63.6%。主要原因是调减上下级结算扣缴我区应承担的生态补偿资金预算。

　　2. 环境监测与监察10万元，较上年预算数增加10万元。主要原因是新增建设项目环境影响报告书、表技术评估费。

　　3. 污染防治215万元，较上年预算数减少972万元，下降81.9%。主要原因是调减江口片区污水处理厂一期特许经营项目污水处理服务费等项目预算。

　　（十）城乡社区支出5440万元，较上年预算数减少6109万元，下降52.9%。主要原因是多位一体运行经费及共建美丽乡村区级补助等资金预算调整到基金预算支出科目。其中：

　　1.城乡社区管理事务1626 万元，较上年预算数减少1385万元，下降46%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　2. 城乡社区规划与管理873万元，较上年预算数增加411万元，增长89%。主要原因是新增商务大楼装修预算。

　　3. 城乡社区公共设施368万元，较上年预算数减少47万元，下降11.3%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　4. 城乡社区环境卫生1543万元，较上年预算数减少5533万元，下降78.2%。主要原因是多位一体运行经费及共建美丽乡村区级补助等资金预算调整到基金预算支出科目。

　　5. 其他城乡社区支出1030万元，较上年预算数增加445万元，增长76.1%。主要原因是新增木兰溪流域生态补偿预算。

　　（十一）农林水支出10526万元，较上年预算数减少404万元，下降3.7%。主要原因是核减部门业务费支出等。其中：

　　1.农业1958万元，较上年预算数增加254万元，增长14.9%。主要原因是新增赤港管委会年度增收分成补助预算。

　　2. 林业和草原2011万元，较上年预算数增加162万元，增长8.8%。主要原因是历年已统筹的林业专项资金根据实际工程结算情况再安排预算。

　　3. 水利1058万元，较上年预算数增加90万元，增长9.3%。主要原因是历年已统筹的水利专项资金根据实际工程结算情况再安排预算。

　　4. 扶贫4844万元，较上年预算数减少935万元，下降16.2%。主要原因是按实核减对口援宁专项资金。

　　5. 农村综合改革655万元，较上年预算数增加25万元，增长4%。主要原因是按实安排村级公益事业建设一事一议区级配套奖补资金。

　　（十二）交通运输支出1305万元，较上年预算数减少14万元，下降1.1%。主要原因是核减部门业务费支出。其中：

　　1.公路水路运输1270万元，较上年预算数增加3万元，增长0.2%。主要原因是按实安排农村公路养护区级配套经费预算。

　　2.其他交通运输支出35万元，较上年预算数减少17万元，下降32.7%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　（十三）商业服务业等支出123万元，较上年预算数减少279万元，下降69.4%。主要原因是旅游业管理与服务支出科目并入文化旅游体育与传媒支出中。其中：商业流通事务123万元，较上年预算数减少25万元，下降16.9%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　（十四）国土海洋气象等支出230万元，较上年预算数减少86万元，下降27.2%。主要原因是核减部门业务费支出。其中：

　　1.海洋管理事务203万元，较上年预算数减少55万元，下降21.3%。主要原因是核减部门业务费支出。

　　2. 气象事务27万元，较上年预算数增加5万元，增长22.7%。主要原因是按实调增气象人员经费。

　　（十五）住房保障支出800万元，较上年预算数减少589万元，下降42.4%。其中：保障性安居工程支出800万元，较上年预算数减少259万元，下降42.4%。主要原因是按实安排2018年住房公积金融资贷款贴息资金预算。

　　（十六）粮油物资储备支出500万元，较上年预算数增加181万元，增长56.7%。其中：粮油事务500万元，较上年预算数增加181万元，增长56.7%。主要原因是按实安排粮食风险基金预算。

　　（十七）灾害防治及应急管理支出487万元，较上年预算数增加487万元。主要原因是新设科目，原安监局及地震办经费并入该科目核算。

　　1.应急管理事务459万元，较上年预算数增加459万元。主要原因是新设科目，原安监局经费并入该科目核算。

　　2. 地震事务28万元，较上年预算数增加28万元。主要原因是新设科目，原地震办经费并入该科目核算。

　　（十八）预备费2000万元，较上年预算数增加1432万元，增长252.1%。主要原因是上年预备费年初预算为2000万元,预算调整时按实际支出调减了1432万元。

　　（十九）其他支出8700万元，较上年预算数增加1500万元，增长20.8%。主要原因是今年把单位精神文明奖及综治平安奖都纳入预算，并按实际预留。其中：年初预留8700万元，较上年预算数增加6700万元，增长335%。主要原因是今年把单位精神文明奖及综治平安奖都纳入预算，并按实际预留。

　　（二十）债务付息支出18369万元，较上年预算数增加4898万元，增长36.4%。其中：地方政府一般债务付息支出18369万元，较上年预算数增加4898万元，增长36.4%。主要原因是今年地方政府债券本金比上年增加,相应利息支出也增加4898万元。

　　二、财政转移支付安排情况

　　2019年度涵江区对下税收返还和转移支付预算数为709万元，比2018年度预算数增加480万元，主要原因是增加对乡镇体制税收超收分成的预算480万元。具体情况如下：

　　（一）一般性转移支付

　　2019年度涵江区对下一般转移支付预算数为709万元，比2018年度预算数增加480万元。具体情况如下：

　　1.体制补助收入-10346万元，与上年预算数持平。

　　2.结算补助6903万元，较上年预算数增加480万元，增长7.5%。主要原因是今年增加乡镇(街)人员经费及公用经费等结算补助；同时增加对乡镇体制税收超收分成的预算。

　　    3.农村综合改革等转移支付收入4152万元，与上年预算数持平。

　　（二）专项转移支付

　　2019年度涵江区对下专项转移支付预算数为0万元，与2018年度预算数持平。

　　（三）税收返还

　　2019年度涵江区对下税收返还预算数为0万元，与上年持平。具体情况如下：

　　1.增值税返还预算数0万元，与上年持平。

　　2.消费税返还预算数0万元，与上年持平。

　　3.所得税基数返还预算数0万元，与上年持平。

　　4.成品油税费改革税收返还预算数0万元，与上年持平。

　　三、举借政府债务情况

　　2018年，全区新增政府债务限额60500万元，实际发行新增债券60353万元（其中:一般债券7753万元、专项债券52600万元）。截至2018年底，全区政府债务余额1110132万元（一般债务366202万元，专项债务743930万元），债务余额严格控制在上级核定的限额1121577万元内。

　　四、预算绩效开展情况

　　2018年，我区财政部门对5个领域9个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金36598.18万元。其中，绩效等级达到“优”的有7项，达到“良”的有2项，评为“合格”的有0项。