2017年度涵江区政府决算相关重要事项的说明

　　2017年度涵江区本级一般公共决算支出数为255598万元，比2016年度执行数减少7520万元，下降2.86%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出22568万元，较上年执行数增加2897万元，增长14.73%。主要原因是增资及创建文明城市增加投入。其中：

　　1.人大事务支出541万元，较上年执行数减少74万元，下降12.03%。主要原因是本年未有区、乡镇人大换届选举经费。

　　2.政协事务支出454万元，较上年执行数增加6万元，增长1.34%。主要原因是提前退休人员增资等补助。

　　3.政府办公厅(室)及相关机构事务支出3203万元，较上年执行数减少205万元，下降6.02%。主要原因是按规定厉行节约，减少人员和日常公用开支。

　　4.发展与改革事务支出1253万元，较上年执行数增加59万元，增长4.94%。主要原因是普洛斯（莆田）物流园区租金补贴及《涵江的邀约》电视专题片制作支出。

　　5.统计信息事务支出379万元，较上年执行数增加2万元，增长0.53%。主要原因是农普工作经费增加。

　　6.财政事务支出1382万元，较上年执行数增加509万元，增长58.3%。主要原因是用于涵江区2016年国家农业综合开发土地治理白江片高标准农田建设项目区级配套以及经济总部发展补助。

　　7.税收事务支出1290万元，较上年执行数增加21万元，增长1.65%。主要原因是税务部门支付代征代扣手续费增加。

　　8.审计事务支出313万元，较上年执行数减少26万元，下降7.67%.主要原因是按规定厉行节约，减少人员和日常公用开支。

　　9.人力资源事务支出1489万元，较上年执行减少38万元，下降2.49%。主要原因是引进外国专家补助、成果推广费用减少。

　　10.纪检监察事务支出789万元，较上年执行数增加156万元，增长24.64%。主要原因是巡察工作增加。

　　11.商贸事务支出6001万元，较上年执行数增加2070万元，增长52.66%。主要原因是企业改革、后备企业进入场外市场挂牌奖励补助增加。

　　12.民族事务支出52万元，较上年执行数增加7万元，增长15.56%。主要原因是上级专项增加。

　　13.宗教事务支出1万元，较上年执行数减少24万元，下降96%。主要原因是按规定厉行节约，减少人员和日常公用开支。

　　14.港澳台侨事务支出205万元，较上年执行数减少1万元，下降0.49%。主要原因是按规定厉行节约，减少人员和日常公用开支。

　　15.档案事务支出64万元，较上年执行数增加4万元，增长6.67%。主要原因是档案馆藏数量增加。

　　16.民主党派及工商联事务支出17万元，较上年执行数减少51万元，下降75%。主要原因是按规定厉行节约，减少人员和日常公用开支。

　　17.群众团体事务支出499万元，较上年执行数增加16万元，增长3.31%。主要原因是捐赠款回拨。

　　18.党委办公厅（室）及相关机构事务支出770万元，较上年执行数增加66万元，增长9.38%。主要原因是禁毒工作经费增加。

　　19.组织事务支出107万元，较上年执行数减少56万元，下降34.36%。主要原因是按规定厉行节约，减少人员和日常公用开支。

　　20.宣传事务支出54万元，较上年执行数减少10万元，下降15.62%。主要原因是按规定厉行节约，减少人员和日常公用开支。

　　21.统战事务支出149万元，较上年执行数增加41万元，增长37.96%。主要原因是涵侨精英侨务经费增加。

　　22.其他共产党事务支出3555万元，较上年执行数增加464万元，增长15.01%。主要原因是电子视频监控支出增加。

　　23.其他一般公共服务支出1万元，较上年执行数减少5万元，下降83.33%。主要原因是上级专项减少。

　　（二）国防支出290万元，较上年执行数减少715万元，下降71.14%。其中：

　　1.国防动员支出290万元，较上年执行数减少715万元，下降71.14%。主要原因是征兵优待金发放移至民政部门。

　　（三）公共安全支出3814万元，较上年执行数减少3710万元，下降49.31%。主要原因是2017年起检察院、法院省属单位。其中：

　　1.武装警察支出1620万元，较上年执行数增加499万元，增长44.51%。主要原因是上级专项增加。

　　2.公安支出520万元，较上年执行数增加198万元，增长61.49%。主要原因是协警支出增加。

　　3.检察支出243万元，较上年执行数减少1847万元，下降88.37%。主要原因是检察院归为省属单位。

　　4.法院支出300万元，较上年执行数减少2568万元，下降89.54%。主要原因是法院归为省属单位。

　　5.司法支出975万元，较上年执行数减少63万元，下降6.07%。主要原因是法律援助减少。

　　6.其他公共安全支出156万元，较上年执行数增加71万元，增长83.53%。主要原因是专职消防、农村消防等经费。

　　（四）教育支出74374万元，较上年执行数增加3403万元，增长4.79%。主要原因是增加教育系统绩效一个月。其中：

　　1.教育管理事务支出722万元，较上年执行数增加127万元，增长21.34%。主要原因是进修学校、劳动基地、招考中心、教育资源管理中心人员经费等支出。

　　2.普通教育支出64609万元，较上年执行数增加2096万元，增长3.35。主要原因是全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金增加。

　　3.职业教育支出2910万元，较上年执行数增加329万元，增长12.75%。主要原因是中职生均公用经费（中职免学费）。

　　4.进修及培训支出714万元，较上年执行数减少466万元，下降39.49%。主要原因是教师继续教育经费的减少。

　　5.教育费附加安排的支出3807万元，较上年执行数增加282万元，增长8%。主要原因是幼儿园建设资金投入。

　　6.其他教育支出1612万元，较上年执行数增加1045万元，增长184.3%。主要原因是增加教育系统绩效一个月。

　　（五）科学技术支出3442万元，较上年执行数减少1349万元，下降28.16%。主要原因是企业补助减少。其中：

　　1.科学技术管理事务支出150万元，较上年执行数减少9万元，下降5.66%。主要原因是人员经费减少。

　　2.技术研究与开发支出3130万元，较上年执行数减少1233万元，下降28.26%。主要原因是重大科技项目计划和经费的减少。

　　3.科学条件与服务支出12万元，较上年执行数减少83万元，下降87.37%。主要原因是福建省专利技术实施与产业化项目计划经费上级专项减少。

　　4.科学技术普及支出82万元，较上年执行数增加18万元，增长28.13%。主要原因是科普活动经费增加。

　　3.其他科学技术支出68万元，较上年执行数增加58万元，增长580%。主要原因是增加2016年度专利奖励资金。

　　（六）文化体育与传媒支出2520万元，较上年执行数增加755万元，增长42.78%。主要原因是创建全国文明城市增加投入。其中：

　　1.文化支出1713万元，较上年执行数增加498万元，增长40.99%。主要原因是创建全国文明城市增加投入。

　　2.文物支出65万元，较上年执行减少70万元，下降51.85%。主要原因是上级文物维修保护专项资金减少。

　　3.体育支出383万元，较上年执行数增加116万元，增长43.45%。主要原因是参加莆田市第四届运动会比赛经费以及全民健身活动经费。

　　4.新闻出版广播影视支出28万元，较上年执行数减少1万元，下降3.45%。主要原因是农村电影放映补助经费减少。

　　5.其他文化体育与传媒支出331万元，较上年执行数增加212万元，增长178.15%。主要原因是文化产业发展上级专项增加。

　　（七）社会保障和就业支出44145万元，较上年执行数减少1793万元，下降3.9%。主要原因是城镇职工医疗保险中心、城镇居民医疗保险中心划到市医保局，城镇居民医疗保险基金划到市医保局，上级转移支付资金相应在市级列支。其中：

　　1.人力资源和社会保障管理事务支出1122万元，较上年执行数增加159万元，增长16.51%。主要原因是单位机构合并以及全民参保登记入户调查工作经费。

　　2.民政管理事务支出1367万元，较上年执行数增加320万元，增长30.56%。主要原因是二维码门牌经费。

　　3.行政事业单位离退休支出4276万元，较上年执行数增加4187万元，增长4704.49%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革财政拨补。

　　4.企业改革补助支出21000万元，较上年执行数减少6400万元，下降23.36%。主要原因是上级专项资金减少。

　　5.就业补助支出749万元，较上年执行数减少55万元，下降6.84%。主要原因是上级下达就业专项资金减少。

　　6.抚恤支出2240万元，较上年执行数增加769万元，增长52.38%。主要原因是优抚对象补助标准提高。

　　7.退役安置支出429万元，较上年执行数增加23万元，增长5.67%。主要原因是退役士兵补助金额提高。

　　8.社会福利支出84万元，较上年执行数减少35万元，下降29.41%。主要原因是殡仪事务费用减少。

　　9.残疾人事业支出1259万元，较上年执行数增加242万元，增长23.8%。主要原因是残疾人补助标准提高。

　　10.自然灾害生活救助支出81万元，较上年执行数减少308万元，下降79.18%。主要原因是本年度自然灾害补助金额减少。

　　11.红十字事业支出53万元，较上年执行数增加5万元，增长10.42%。主要原因是红十字事业投入增加。

　　12.最低生活保障支出861万元，较上年执行数减少1393万元，下降61.8%。主要原因是低保补助对象人数减少。

　　13.临时救助支出383万元，较上年执行数增加97万元，增长33.92%。主要原因是困难户临时救助支出增加。

　　14.特困人员供养支出735万元，较上年执行数增加705万元，增长2350%。主要原因是农村特困人员供养及护理补贴。

　　15.其他生活救助支出92万元，较上年执行数减少10万元，下降9.8%。主要原因是农村生活救助支出减少。

　　16.财政对基本养老保险基金的补助支出9231万元，较上年执行数增加14万元，增长0.15%。主要原因是发放养老金人数增加。

　　17其他社会保障和就业支出183万元，较上年执行数增加51万元，增长38.64%。主要原因是无力参保的县及以下集体所有制企业退休人员老年生活保障及未参保高龄老年生活保障金支出增加。

　　（八）医疗卫生与计划生育支出20337万元，较上年执行数减少10598万元，下降34.26%。主要原因是新型农村合作医疗中心划到市医保局，新型农村合作医疗基金划到市医保局，上级转移支付资金相应在市级列支。其中：

　　1.医疗卫生与计划生育管理事务支出92万元，较上年执行数减少12万元，下降11.54%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

　　2.公立医院支出1058万元，较上年执行数增加196万元，增长22.74%。主要原因是深化公立医院改革，财政投入增加。

　　3.基层医疗卫生机构支出2381万元，较上年执行数减少730万元，下降23.47%。主要原因是按规定厉行节约，减少人员和日常公用开支。

　　4.公共卫生支出4257万元，较上年执行数增加604万元，增长16.53%。主要原因是公共卫生人均经费投入增加及项目增加。

　　5.中医院支出14万元，较上年执行数减少67万元，下降82.72%。主要原因是用于中医院的商品和服务支出减少。

　　6.计划生育事务支出5079万元，较上年执行数减少461万元，下降8.32%。主要原因是计划生育投入减少。

　　7.财政对基本医疗保险基金的补助支出6246万元，较上年执行数减少10114万元，下降61.82%。主要原因是城乡居民医疗保险实行市级统筹，由市级列支。

　　8.医疗救助支出1046万元，较上年执行数增加1046万元。主要原因是城乡困难群众医补。

　　9.优抚对象医疗支出106万元，较上年执行数增加106万元。主要原因是调增优抚对象医疗市级转移支付。

　　10.其他医疗卫生与计划生育支出58万元，与上年执行数持平。

　　（九）节能环保支出2934万元，较上年执行数增加991万元，增长51%。主要原因是上缴市财政生态补偿资金555万元。其中：

　　1.环境保护管理事务支出1578万元，较上年执行数增加685万元，增长76.71%。主要原因是生态补偿金增加支出。

　　2.污染防治支出1086万元，较上年执行数增加143万元，增长15.16%。主要原因是污水处理厂污水处理费支出增加。

　　3.自然生态保护支出70万元，较上年执行数增加70万元。主要原因是新增生态保护财力转移支付资金。

　　4.能源节约利用支出152万元，较上年执行数增加107万元，增长237.78%。主要原因是上级专项增加。

　　5.污染减排支出48万元，较上年执行数增加48万元。主要原因是鼓励企业减排奖励。

　　（十）城乡社区支出48567万元，较上年执行数增加36120万元，增长290.19%。主要原因是共建美丽乡村区级补助金848万元、融资利息资金10552万元。其中：

　　1.城乡社区管理事务支出2696万元，较上年执行数减少131万元，下降4.63%。主要原因是占道费回拨。

　　2.城乡社区规划与管理支出1537万元，较上年执行数减少1297万元，下降45.77%。主要原因是上级专项补助减少。

　　3.城乡社区公共设施支出27920万元，较上年执行数增加27497万元，增长6500.47%。主要原因是美丽乡村基础设施建设投入增加。

　　4.城乡社区环境卫生支出4287万元，较上年执行数减少2073万元，下降32.59%。主要原因是垃圾外运减少支出。

　　5.其他城乡社区支出12127万元，较上年执行数增加12124万元，增长404133.33%。主要原因是融资利息资金10553万元以及木兰溪防洪工程配套资金上下级扣缴。

　　（十一）农林水支出12943万元，较上年执行数减少1171万元，下降8.3%。主要原因是扶贫、人员工资等资金减少。其中：

　　1.农业支出3375万元，较上年执行数减少37万元，1.08 %。主要原因是在职人员退休。

　　2.林业支出2320万元，较上年执行数增加95万元，增长4.27%。主要原因是造林区级配套增加。

　　3.水利支出3424万元，较上年执行数减少130万元，下降3.66%。主要原因是减少人员和日常公用开支。

　　4.扶贫支出1826万元，较上年执行数减少844万元，下降31.61%。主要原因是扶贫担保风险金减少以及调减市财政局代扣对口援藏任务资金。

　　5.农村综合改革支出1980万元，较上年执行数减少137万元，下降6.47%。主要原因是村委会和村支部补助减少。

　　6.其他农林水支出18万元，较上年执行数减少78万元，下降81.25%。主要原因是人员工资减少。

　　（十二）交通运输支出3157万元，较上年执行数减少16349万元，下降83.58%。主要原因是人员退休、公用开支减少。其中：

　　1.公路水路运输支出998万元，较上年执行数减少18464万元，下降94.87%。主要原因是运管所经费减少、人员退休。

　　2.石油价格改革对交通运输的补贴支出667万元，较上年执行数增加659万元，增长8237.5%。主要原因是客运及出租车补贴增加。

　　3.车辆购置税支出1424万元，较上年执行数增加1424万元。主要原因是上级专项补助增加。

　　3.其他交通运输支出68万元，较上年执行数增加32万元，增长88.89%。主要原因是公路路政管理科目归入其他交通运输支出科目。

　　（十三）资源勘探信息等支出2394万元，较上年执行数增加224万元，增长10.32%。主要原因是安全生产补助。其中：

　　1.工业和信息产业监管支出669万元，较上年执行数增加669万元。主要原因是企业发展经营补助。

　　2.安全生产监管支出422万元，较上年执行数增加78万元，增长22.67%。主要原因是安全生产经费投入增加。

　　3.支持中小企业发展和管理支出42万元，较上年执行数增加42万元。主要原因是上级专项补助。

　　4.其他资源勘探信息等支出1261万元，较上年执行数减少282万元，下降18.28%。主要原因是设备维护费用减少。

　　（十四）商业服务业等支出2563万元，较上年执行数增加1186万元，增长86.12%。主要原因是增资以及创建文明城市增加投入。其中：

　　1.商业流通事务支出267万元，较上年执行数增加93万元，增长53.45%。主要原因是机构运行经费增加。

　　2.旅游业管理与服务支出629万元，较上年执行数增加84万元，增长15.41%。主要原因是发展旅游资金投入。

　　3.涉外发展服务支出1191万元，较上年执行数增加837万元，增长236.44%。主要原因是外贸出口扶持。

　　4.其他商业服务业等支出476万元，较上年执行数增加172万元，增长56.58%。主要原因是企业管理干部奖励。

　　（十五）国土海洋气象等支出701万元，较上年执行数减少1408万元，下降66.76 %。主要原因是上级专项补助减少。其中：

　　1.国土资源事务支出388万元，较上年执行数减少1434万元，下降78.7%。主要原因是国土整治经费减少。

　　2.海洋管理事务支出231万元，较上年执行数减少9万元，下降3.75%。主要原因是人员减少。

　　3.地震事务支出55万元，较上年执行数增加30万元，120%。主要原因是防震减灾科普馆、科普室建设经费。

　　4.气象事务支出27万元，较上年执行数增加5万元，增长22.73%。主要原因是设备维护。

　　（十六）住房保障支出2528万元，较上年执行数减少18598万元，下降88.03%。其中：

　　1.保障性安居工程支出2528万元，较上年执行数减少18598万元，下降88.03%。主要原因是棚户改造投入减少。

　　（十七）粮油物资储备支出458万元，较上年执行数减少871万元，下降65.54%。其中：

　　1.粮油事务支出458万元，较上年执行数减少871万元，下降65.54%。主要原因是粮食风险基金支出减少。

　　（十八）其他支出886万元，较上年执行数增加46万元，增长5.48%。其中：

　　1.其他支出886万元，较上年执行数增加46万元，增长5.48%。主要原因是中华映管项目贷款利息及世亚行贷款本息。

　　（十九）债务付息支出6790万元，较上年执行数增加3310万元，增长95.11%。其中：

　　1.地方政府一般债务付息支出6790万元，较上年执行数增加3310万元，增长95.11%。主要原因是主要原因是今年地方政府一般债券本金增加,相应利息支出也增加。

　　（二十）债务发行费用支出187万元，较上年执行数增加110万元，增长142.86%。其中：

　　1.地方政府一般债务发行费用支出187万元，较上年执行数增加110万元，增长142.86%。主要原因是地方政府债券转贷资金发行手续费。

　　二、财政转移支付安排情况

　　2017年度涵江区对下税收返还和转移支付决算数为-758万元，比2016年度执行数减少7355万元，下降111.49%。具体情况如下：

　　（一）一般性转移支付

　　2017年度涵江区对下一般转移支付决算数为-2199万元，比2016年度执行数减少5270万元，下降171.61%。具体情况如下（分项目表述）：

　　1.体制补助收入为-10346万元，较执行数减少1226万元，下降13.44%。主要原因是营改增市级收入基数调整。

　　2.结算补助收入为3141万元，较执行数减少3525万元，下降52.88%。主要原因是后备企业进入场外市场挂牌奖励减少。

　　3.农村综合改革等转移支付收入为4185万元，较执行数减少50万元，下降1.18%。主要原因是村级公益事业建设一事一议市级奖补减少。

　　4.其他一般性转移支付收入为821万元，较执行数减少469万元，下降36.36%。主要原因是居民生活保障补助及村组织运转经费市级补助减少。

　　（二）专项转移支付

　　2017年度涵江区对下专项转移支付决算数为1441万元，比2016年度执行数减少2085万元，下降59.13%。具体情况如下（分项目表述）：

　　1.文化体育与传媒支出为101万元，较执行数减少19万元，下降15.83%。主要原因是学校设施建设资金减少。

　　2.城乡社区支出为32万元，较执行数减少71万元，下降68.93%。主要原因是项目补助金减少及廉租房维修支出减少。

　　3.农林水支出为1025万元，较执行数减少1918万元，下降65.17%。主要原因是上年财政收回指标列为支出且本年项目资金安排减少及人员减少。

　　4.交通运输支出10万元，较执行数增加10万元。主要原因是公路养护补助及人员增加。

　　5.其他支出为102万元，较执行数增加32万元，增长45.71%。主要原因是民兵预备役训练补助。

　　（三）税收返还

　　2017年度涵江区对下税收返还决算数为0万元，与上年持平。具体情况如下（分项目表述）：

　　1.增值税返还预算数0万元，与上年持平。

　　2.消费税返还预算数0万元，与上年持平。

　　3.所得税基数返还预算数0万元，与上年持平。

　　4.成品油税费改革税收返还预算数0万元，与上年持平。

　　三、举借政府债务情况

　　2017年，全区新增政府债务限额27500万元，实际发行新增债券27500万元（一般债券27500万元）。截至2017年底，全区政府债务余额1053141万元（一般债务361491万元，专项债务691650万元），债务余额严格控制在上级核定的限额1061077万元内。

　　四、预算绩效开展情况

　　2017年，区财政部门对教育、医疗、卫生、综治平安等418个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金73319.2万元。其中，绩效等级达到“优”的有418项，达到“良”的有0项，评为“合格”的有0项。