2025年涵江区政府预算相关重要事项的说明

　　一、区本级支出预算说明

　　2025年度涵江区本级一般公共预算支出数为308000万元，比2024年度预算数（调整预算数，下同）减少21000万元，下降6.4%。具体情况如下（分款级科目表述）：

　　（一）一般公共服务支出26321万元，较上年预算数减少1898万元，下降6.7%。主要原因是减少企业经济贡献奖励补助、办公场所租赁、装修款等及人员经费支出。其中：

　　1.人大事务618万元，较上年预算数减少64万元，下降9.4%。主要原因是减少人员经费支出。

　　2.政协事务516万元，较上年预算数减少37万元，下降6.7%。主要原因是减少人员经费支出。

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务6393万元，较上年预算数增加480万元，增长8.1%。主要原因是增加办公场所租赁、装修款等及人员经费支出。

　　4. 发展与改革事务4136万元，较上年预算数增加1068万元，增长34.8%。主要原因是援疆资金和房管中心运行费用比上年增加。

　　5. 统计信息事务392万元，较上年预算数减少145万元，下降27%。主要原因是减少第五次全国经济普查经费支出。

　　6. 财政事务1639万元，较上年预算数减少112万元，下降6.4%。主要原因是减少企业经济贡献奖励补助。

　　7. 税收事务2000万元，较上年预算数持平。

　　8. 审计事务336万元，较上年预算数增加6万元，增长1.8%。主要原因是增加人员经费支出。

　　9. 纪检监察事务1564万元，较上年预算数增加102万元，增长7%。主要原因是减少人员经费支出。

　　10. 商贸事务833万元，较上年预算数减少570万元，下降59.4%。主要原因是“全闽乐购”项目激励资金减少。

　　11. 知识产权事务0万元，较上年预算数减少90万元，下降100%。主要原因是专利申请资助经费减少。

　　12. 港澳台事务175万元，较上年预算数增加40万元，增长29.6%。主要原因是增加人员经费支出。

　　13. 档案事务40万元，较上年预算数持平。

　　14. 民主党派及工商联事务41万元，较上年预算数减少3万元，下降6.8%。主要原因是减少人员经费支出。

　　15. 群众团体事务621万元，较上年预算数减少118万元，下降16%。主要原因是减少人员经费支出。

　　16. 党委办公厅（室）及相关机构事务827万元，较上年预算数增加39万元，增长4.9%。主要原因是增加人员经费支出。

　　17. 组织事务868万元，较上年预算数增加48万元，增长5.9%。主要原因是增加人员经费支出。

　　18. 宣传事务1186万元，较上年预算数增加559万元，增长89.2%。主要原因是市广电中心涵江记者站补助以及文明创建和新时代文明实践项目经费支出增加。

　　19. 统战事务307万元，较上年预算数减少1万元，下降0.3%。主要原因是减少人员经费支出。

　　20. 其他共产党事务支出1625万元，较上年预算数减少3018万元，下降65%。主要原因是减少党建引领、夯基惠民工作经费、及协勤人员保障经费支出。

　　21. 市场监督管理事务1851万元，较上年预算数减少218万元，下降10.5%。主要原因是减少人员经费支出 。

　　（二）国防支出551万元，较上年预算数减少8万元，下降1.4%。主要原因是减少人员经费支出 。

　　（三）公共安全支出4343万元，较上年预算数增加1303万元，增长42.9%。主要原因是增加人员经费支出。其中：

　　1. 公安2997万元，较上年预算数增加1351万元，增长37.2%。主要原因是增加警务辅助人员经费。

　　2. 司法1297万元，较上年预算数减少91万元，下降6.6%。主要原因是减少人员经费支出。

　　（四）教育支出101688万元，较上年预算数减少5498万元，下降5.1%。主要原因是减少人员经费及生均公用经费等支出等。其中：

　　1. 教育管理事务1517万元，较上年预算数增加21万元，增长1.4%。主要原因是增加人员经费支出。

　　2. 普通教育89131万元，较上年预算数减少6362万元，下降6.7%。主要原因是减少人员经费及生均公用经费等支出。

　　3. 职业教育5117万元，较上年预算数增加21万元，增长0.4%。主要原因是增加人员经费支出。

　　4. 进修及培训1727万元，较上年预算数增加72万元，增长4.4%。主要原因是增加教师继续教育经费支出。

　　5. 教育费附加安排的支出4196万元，较上年预算数增加902万元，增长27.4%。主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升项目和教育工程包PPP项目等支出。

　　（五）科学技术支出888万元，较上年预算数减少336万元，下降27.5%。主要原因是减少企业研发经费投入分段补助资金区级配套支出。其中：

　　1. 科学技术管理事务119万元，较上年预算数减少11万元，下降8.5%。主要原因是减少人员经费支出。

　　2.技术研究与开发663万元，较上年预算数减少331万元，下降33.3%。主要原因是减少企业研发经费投入分段补助资金区级配套支出。

　　3.科技条件与服务48万元，较上年预算数持平。

　　4.科学技术普及59万元，较上年预算数增加6万元，增长11.3%。主要原因是增加人员经费支出。

　　（六）文化旅游体育与传媒支出1248万元，较上年预算数减少769万元，下降38.1%。主要原因是减少文化体育活动经费及人员经费支出等。其中：

　　1. 文化和旅游769万元，较上年预算数减少888万元，下降53.6%。主要原因是减少福建省文旅融合发展专项资金及媒体宣传信息服务经费。

　　2. 文物87万元，较上年预算数持平。

　　3. 体育239万元，较上年预算数减少34万元，下降12.5%。主要原因是减少文化体育活动经费及人员经费支出。

　　（七）社会保障和就业支出60925万元，较上年预算数增加10915万元，增长21.8%。主要原因是增加全额拨款单位职业年金记实资金、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出等。其中：

　　1. 人力资源和社会保障管理事务1300万元，较上年预算数减少111万元，下降7.9%。主要原因是减少人员经费支出。

　　2. 民政管理事务962万元，较上年预算数增加257万元，增长36.5%。主要原因是增加90-99周岁老人生活补贴支出。

　　3. 行政事业单位养老支出17513万元，较上年预算数增加8182万元，增长87.7%。主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

　　4.就业补助149万元，较上年预算数减少40万元，下降21.2%。主要原因是减少市级高校毕业生“三支一扶”计划补助经费。

　　5.抚恤6046万元，较上年预算数增加233万元，增长4%。主要原因是增加财政全额拨款单位退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费、各种优抚对象生活费。

　　6.退役安置974万元，较上年预算数减少9万元，下降0.9%。主要原因是减少军退伍军人一次性安置费及退役军人档案管理经费。

　　7. 社会福利1137万元，较上年预算数减少12万元，下降1%。主要原因是减少人员经费支出。

　　8. 残疾人事业2971万元，较上年预算数增加308万元，增长11.6%。主要原因是增加困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。

　　9. 红十字事业96万元，较上年预算数增加40万元，增长71.4%。主要原因是增加人员经费支出和2025年为民办实事项目应急救护体系建设资金。

　　10. 最低生活保障4665万元，较上年预算数增加5万元，增长0.1%。主要原因是增加人员经费支出。

　　11. 临时救助361万元，较上年预算数减少30万元，下降7.7%。主要原因是减少人员经费支出。

　　12. 特困人员救助供养1884万元，较上年预算数持平。

　　13. 其他生活救助18万元，较上年预算数减少1万元，下降5.3%。主要原因是减少人员经费支出。

　　14. 财政对基本养老保险基金的补助22049万元，较上年预算数增加2080万元，增长10.4%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

　　15. 退役军人管理事务384万元，较上年预算数持平。

　　16. 其他社会保障和就业支出414万元，较上年预算数增加10万元，增长2.5%。主要原因是村（居）干部社会养老保险补助资金支出增加。

　　（八）卫生健康支出29415万元，较上年预算数减少929万元，下降3.1%。主要原因是预防接种、健康教育等十二项基本公共卫生服务经费减少。其中：

　　1. 卫生健康管理事务158万元，较上年预算数减少13万元，下降7.6%。主要原因是减少人员经费支出。

　　2. 公立医院686万元，较上年预算数增加140万元，增长25.6%。主要原因是中医院能力提升费用和公立医院改革药品零差价补助及公立医院改革药品零差率财政补助增加。

　　3. 基层医疗卫生机构4615万元，较上年预算数减少694万元，下降13.1%。主要原因是乡镇卫生院财政拨补（含卫计人员补贴等）减少。

　　4. 公共卫生8574万元，较上年预算数增加415万元，增长5.1%。主要原因是预防接种、健康教育等十二项基本公共卫生服务经费增加。

　　5. 计划生育事务7715万元，较上年预算数增加432万元，增长5.9%。主要原因计生奖励扶助经费及计生保障工程支出增加。

　　6. 财政对基本医疗保险基金的补助7104万元，较上年预算数增加150万元，增长2.2%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

　　7.城乡医疗救助469万元，较上年预算数持平。

　　8. 优抚对象医疗91万元，较上年预算数持平。

　　9. 老龄卫生健康事务0万元，较上年预算数减少330万元，下降100%。主要原因是科目调整。

　　（九）节能环保支出5493万元，较上年预算数增加2044万元，增长59.3%。主要原因是莆田市涵江区滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程PPP项目政府购买服务费增加。其中：

　　1. 自然生态保护1000万元，较上年预算数减少500万元，下降33.3%。主要原因是木兰溪流域生态补偿减少。

　　2.污染防治4393万元，较上年预算数增加2570万元，增长40.6%。主要原因是莆田市涵江区滨海新城工业污水处理厂及配套管网工程PPP项目政府购买服务费增加。

　　3. 环境保护管理事务95万元，较上年预算数减少26万元，下降21.5%。主要原因是涵江区入河排污口排查整治技术服务费用减少。

　　（十）城乡社区支出14810万元，较上年预算数增加9909万元，增长202.2%。主要原因是涵江区环卫“多位一体”政府购买服务项目支出及人员经费增加。其中：

　　1.城乡社区管理事务10248万元，较上年预算数增加7222万元，增长238.7%。主要原因是涵江区环卫“多位一体”政府购买服务和涵江区道路路灯节能改造及维护项目节能维护费用增加。

　　2. 城乡社区规划与管理490万元，较上年预算数增加19万元，增长4%。主要原因是增加房屋结构安全隐患鉴定、电动执法车辆支出及人员经费支出。

　　3. 城乡社区公共设施575万元，较上年预算数减少17万元，下降2.9%。主要原因是人员经费支出减少。

　　4. 城乡社区环境卫生2297万元，较上年预算数增加1485万元，增长182.9%。主要原因是农村生活垃圾治理区级补助资金增加。

　　（十一）农林水支出5823万元，较上年预算数减少1662万元，下降22.2%。主要原因预防和除治林业有害生物所需经费、撂荒耕地复耕种粮补助资金及人员经费等支出减少。其中：

　　1.农业农村2578万元，较上年预算数增加10万元，增长0.4%。主要原因是人员经费支出增加。

　　2. 林业和草原858万元，较上年预算数减少71万元，下降7.6%。主要原因是预防和除治林业有害生物所需经费及人员经费支出减少。

　　3. 水利1087万元，较上年预算数增加134万元，增长14.1%。主要原因是村级农技员补助、河道专管员工资及人员经费支出增加。

　　4. 巩固脱贫衔接乡村振兴956万元，较上年预算数减少1750万元，下降64.7%。主要原因是区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（山海协作柘荣对口帮扶资金）减少。

　　5. 农村综合改革268万元，较上年预算数增加17万元，增长6.8%。主要原因是增加2023年农村公益事业财政奖补项目区级配套资金。

　　6. 普惠金融发展支出75万元，较上年预算数减少4万元，下降5.1%。主要原因是减少补充创业担保贷款基金。

　　（十二）交通运输支出2036万元，较上年预算数增加623万元，增长44.1%。主要原因是公交成本规制补贴及人员经费支出增加。其中：

　　1.公路水路运输1368万元，较上年预算数增加71万元，增长5.5%。主要原因是国省干线公路智能感知技术监控项目及人员经费支出增加。

　　2.其他交通运输支出668万元，较上年预算数增加553万元，增长480.9%。主要原因是公交成本规制补贴增加。

　　（十三）商业服务业等支出220万元，较上年预算数增加6万元，增长2.8%。主要原因是人员经费支出增加。

　　（十四）自然资源海洋气象等支出2246万元，较上年预算数减少724万元，下降24.4%。主要原因是不动产登记中心经费支出减少。其中：

　　1.自然资源事务2178万元，较上年预算数减少714万元，同比下降24.7%。主要原因是不动产登记中心经费支出减少。

　　2. 气象事务69万元，较上年预算数减少9万元，下降11.5%。主要原因是人员经费支出增加。

　　（十五）住房保障支出55万元，较上年预算数减少45万元，下降45%。主要原因是公积金贷款贴息减少。

　　（十六）灾害防治及应急管理支出2414万元，较上年预算数增加47万元，增长2%。主要原因是自然灾害公众责任保险及政策性农村住房叠加保险支出增加。

　　1.应急管理事务741万元，较上年预算数增加7万元，增长1%。主要原因是人员经费支出增加。

　　2. 消防救援事务1492万元，较上年预算数增加20万元，增长1.4%。主要原因是人员经费支出增加。

　　3.地震事务62万元，较上年预算数减少29万元，下降31.9%。主要原因是防震减灾工作经费减少。

　　4.自然灾害防治50万元，较上年预算数持平。

　　5.自然灾害救灾及恢复重建支出69万元。较上年预算数增加49万元，增长245%。主要原因是自然灾害公众责任保险及政策性农村住房叠加保险支出增加。

　　（十七）预备费3300万元，较上年预算数持平。

　　（十八）其他支出34600万元，较上年增加5721，增长19.8%。主要是因为预留项目支出增加。

　　（十九）债务还本支出3656万元，较上年减少1770万元，下降33.2%。主要是地方政府一般债务还本支出减少。

　　（二十）债务付息支出7763万元，较上年预算数减少38024万元，下降83%。其中：地方政府一般债务付息支出7763万元，较上年预算数减少38024万元，下降83%。主要原因是今年地方政府债券本金比上年减少,相应利息支出减少。

　　二、财政转移支付安排情况

　　2025年度涵江区对下税收返还和转移支付预算数为12636万元，比2024年度预算数减少1701万元。主要原因是今年乡镇(街)人员经费等结算补助、对乡镇体制税收超收分成的预算增加和停车位租金收入减少。具体情况如下：

　　（一）一般性转移支付 

　　2025年度涵江区对下一般转移支付预算数为12636万元，比2024年度预算数减少1701万元。具体情况如下：

　　1.体制补助收入-3883万元，与上年预算数持平。

　　2.结算补助7110万元，较上年预算数减少846万元，下降10.6%。主要原因是年度考核奖、抚恤金、丧葬补助等减少。

　　3.农村综合改革等转移支付收入5719万元，与上年预算数持平。

　　4.其他一般性转移支付收入3690万元，较上年预算数减少855万元，下降18.8%。主要原因是停车位租金收入减少。

　　（二）专项转移支付 

　　2025年度涵江区对下专项转移支付预算数为0万元，与上年预算数持平。

　　（三）税收返还 

　　2025年度涵江区对下税收返还预算数为0万元，与上年持平。具体情况如下：

　　1.增值税返还预算数0万元，与上年持平。

　　2.消费税返还预算数0万元，与上年持平。

　　3.所得税基数返还预算数0万元，与上年持平。

　　4.成品油税费改革税收返还预算数0万元，与上年持平。

　　三、举借政府债务情况

　　2024年，全区地方政府性债务限额2427687万元，其中:一般债务限额409687万元、专项债务限额2018000万元。截至2024年12月份，全区政府债务余额2404739万元（其中:一般债务393288万元，专项债务2011451万元），债务余额严格控制在上级核定的限额之内。

　　四、预算绩效开展情况

　　2024年，我局围绕区委区政府工作重点及当前社会关注焦点，从2023年度区本级预算安排的项目中选取8个项目和1个部门整体支出开展重点评价。重点绩效评价结果等级为“优”的项目8个、“良”1个，优良率100%。2025年,我区重大项目绩效目标有4个,具体如下:城乡居民基本养老保险基金财政补助、被征地农民养老保障金收支缺口补助、机关事业养老保险基金收支缺口、城乡居民医疗保险政府补助区级配套资金。