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2020年莆田市涵江区归国华侨联合会部门预算公开

来源:      发布时间: 2020年01月22日 15:54:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

 

 

 

2020年度

 

莆田市涵江区归国华侨联合会部门预算


 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算表(附表)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况(附表)

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

    一、部门主要职责

涵江区归国华侨联合会部门的主要职责是:在中共涵江区委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,高举新时代中国特色社会主义和爱国主义的伟大旗帜,牢牢把握时代主题,深入贯彻落实新要求,坚持为大局服务和为侨服务,最大限度地凝聚侨心侨力,不断开创侨联工作新局面,为加快现代化滨海产业新城建设贡献新的力量。

(一)引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,做好归侨、侨眷的思想政治工作,团结带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

(二)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,参与社会管理和公共服务,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选;参与起草修订有关法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。

(三)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施;加强对归侨、侨眷的法制宣传教育;发挥法律顾问委员会的作用,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

(四)加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨、侨眷和海外侨胞之家,使侨联干部成为归侨、侨眷和海外侨胞之友。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,涵江区归国华侨联合会包括0个机关行政股室及0个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

涵江区侨联

财政全额拨款

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三、部门主要工作任务

2020年,涵江区归国华侨联合会主要任务是:坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕区委、区政府中心工作,围绕上级侨联布置的任务,突出重点,着力完善多元调解这一品牌,在组织建设、为侨服务、维护侨益、参政议政、海外联谊等方面做了大量的工作,推动侨联各项工作再上新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓学教,整四风,队伍建设进一步加强。

(二)拓展“百侨帮百村”工作,扶贫帮困工作有序推进海外联谊工作进一步拓展。

(三)维护侨益机制进一步创新,涉侨维权、关爱华侨留守家庭服务成为全国侨联两项品牌工作,被中国侨联定为“涵江经验”在全国推广。省委、省政府文件号召全省侨联学习推广“涵江经验”。

第二部分 2020年度部门预算表

(详见附表)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

2020年部门预算经区九届人大四次会议审议通过,按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,涵江区归国华侨联合会收入预算为81.15万元,比上年增加0.04万元,主要原因是工资福利支出增加其中:一般公共预算拨款81.15万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算81.15万元,比上年增加0.04万元,其中:人员支出54.21万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出6.3万元,项目支出12万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出81.15万元,比上年增加0.04万元,主要原因是工资福利支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)港澳台事务(项级科目)54.21万元。主要用于工作人员工资福利、个人和家庭补助及公用支出。

(二)港澳台事务(项级科目)20.64万元。主要用于侨务业务接待、海外联谊接待、精准帮扶、维权服务经费等支出。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元与上年持平。

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出60.51万元,其中:

(一)人员经费54.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2020年预算安排3万元。主要用于侨务业务接待与海外联谊接待等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

 2020年预算安排0万元,与上年持平。

    六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年涵江区归国华侨联合会共设置3个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是涉侨维权服务经费,海外联谊侨务业务、重点节日海外业务接待经费项目,精准帮扶贫困归侨侨眷家庭专项经费,共涉及财政拨款资金12万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表(详见附表11)

2.专项资金绩效目标表(详见附表12)

3.有关情况说明

帮扶区内贫困归侨侨眷家庭,建设重点侨镇服务站点,服务留守老人、儿童;解决重点侨乡镇工作经费短缺问题,便于基层侨联开展扶贫、海外联谊等工作。更好地维护侨益,服务广大侨胞,稳定社会秩序,积极引侨资引侨智,促进涵江区经济发展,共建美好涵江。

    七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020涵江区归国华侨联合会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.3万元,比2019年增加0.02万元,主要原因是工会费增加。

(二)政府采购情况

2020涵江区归国华侨联合会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,涵江区归国华侨联合会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备×0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。