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2019年度台办部门预算说明

来源:      发布时间: 2019年02月02日 10:55:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    
 2019年部门预算经区届人大次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将我单位2019部门预算说明如下:

部门主要职责

台办部门的主要职责是:

(一)贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策和区委、区政府有关工作部署,了解掌握、督促检查全区各乡镇(街道)、管委会、各部门贯彻落实的情况。

(二)组织、指导、协调全区各乡镇(街道)、管委会、各部门的对台工作、落实区委、区政府有关对台工作的重大决策。。

(三)研究台湾形式和两岸关系发展动向,为区委、区政府对台工作中的重大决策提出对策建议和决策依据;负责涉台政策调研和政策咨询工作。

)主管各项涉台事务。组织、协调有关促进涵台“三通”的工作。

)会同有关部门协调和指导全区对台贸易工作,负责台资企业认定工作。

(六)会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作。

(七)组织、指导、协调、管理涵台各个领域的交流与合作人员往来、考察、研讨等工作。负责审核、申报涵台交流双向交流的项目和人员。指导、管理来涵台胞接待服务工作。

(八)主管对台宣传、教育工作。负责涉台工作人员的培训和对干部群众的涉台教育。

(九)联络台湾上层及重点人士。指导、协调并管理有关部门对台湾人士的联络接待工作。

(十)负责对各群团、社团贯彻对台方针政策、联络重点人物、开展涉台重大活动的指导。

(十一)负责协调处理涉台重大事件、重大活动和突发事件。

(十二)负责受理台胞捐赠的审批和管理工作。协同有关部门负责台胞来涵定居安置工作。

(十三)负责协调有关部门和各级政府对全区沿海突出部、岛屿对台设施的规划和建设工作。指导、协调全区台轮停泊点和对台小额贸易点、对台短期渔工输出点的建设和管理工作,协调处理海上突发事件。

(十四)完成区委、区政府、区委台湾工作领导小组及市委台办交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,台办部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

涵江区台办

全额拨款

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,台办部门主要任务是:贯彻落实上级对台工作推动,组团赴台开展对台交流工作,走访服务台胞、台商,接待台胞台商来涵考察交流等围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)组团赴台考察

(二)走访台资企业

(三)完成区委、区政府、区委台湾工作领导小组及市委台办交办的其他任务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,台办部门收入预算为38.95万元,其中:一般公共预算拨款38.95万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算38.95万元,其中:人员支出27.95万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出3.8万元,项目支出8万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019度一般公共预算拨款支出8万元主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出8万元。主要用于对台工作经费支出。

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019度财政拨款基本支出30.95万元,其中:

(一)人员经费27.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019预算安排5万元。主要用于我办人员赴台考察交流经费年相比支出下降20%,主要原因是:为完成上级交办的工作任务
  (二)公务接待费
  2019预算安排1.5万元。主要用于接待台胞台商来涵考察交流等方面的接待活动。年相比支出下降33%,主要原因是:严格执行公务接待制度。

(三)公务用车购置及运行费
   2019预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:我办于2016年公车已报废

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年台办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.8万元,比2018年下降1.15万元,主要原因是在职人员的减少

)政府采购情况

2019台办部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

)国有资产占用使用情况

截止2019底,台办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)绩效目标设置情况

2019台办部门共设置绩效目标××个,涉及财政拨款资金××万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1 2019收支预算总表

      2 2019收入预算总表

      3 2019支出预算总表

4 2019财政拨款收支预算总表

52019一般公共预算拨款支出预算表

      62019度政府性基金拨款支出预算表

      72019一般公共预算支出经济分类情况表

      82019一般公共预算基本支出经济分类情况表

      92019一般公共预算“三公”经费支出预算表

102019度部门业务费绩效目标表

11、2019度财政支出项目绩效目标表