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2019年度涵江区城乡一体化办公室部门预算说明

来源:      发布时间: 2019年01月28日 10:38:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

    

  2019年部门预算经区九届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

  涵江区城乡一体办公室的主要职责是:负责协调城乡一体化规划编制工作;负责城乡一体化政策措施的起草工作;负责协调、统筹各方建设力量,推进城乡一体化各项工作的开展;负责城乡一体化工作的调查研究、信息收集,把握动态,及时汇报工作进展情况;负责协调宣传城乡一体化工作和总结、推广先进经验。                                        

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,涵江区城乡一体化办公室包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  涵江区城乡一体化办公室

  全额拨款

  11

  4

   

  三、部门主要工作任务

  2019年,涵江区城乡一体办公室主要任务是:一是在各“幸福家园”试点完成村庄环境整治、环村道路硬化、雨污水管网和路灯建设的基础上,进一步推进特色产业的建设和项目提升,加强统筹,大胆创新,积极稳步推进城乡一体化建设工作。二是以产业为基础,挖掘人文内涵,大力培育创建特色小镇,全力推进雪津啤酒小镇项目建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)加大幸福家园项目推进力度。继续以项目为抓手,深入挖掘各村自然人文资源,从环境整治、基础设施、产业发展等方面着手,如新县镇张洋村已完成村级组织活动场所修缮及村民休闲健身活动中心建设,3公里环村路已全部完成沙石方铺垫,其中1.2公里已经完成水泥硬化,2018年9月23日(秋分日)圆满成功举办首届中国农民丰收节莆田涵江分会场;萩芦镇崇福村完成环库休闲游步道、滑草场等休闲项目建设。通过项目带动,村民人居环境提升了,村财有明显增加,村民年人均收入提高约2500元/人。江口镇蒜溪片区统筹协调发展,持续突出古民居文化,利用蒜溪优势,做足生态+传统文化文章,搭建起集体经济发展的新平台,通过土地流转,采取“公司+农户+基地”的形式,发展新型的生态农业,增加农民收入。

  (二)加快“特色小镇”培育创建。以产业为基础,挖掘人文内涵,大力培育创建特色小镇。在市委、市政府的坚强领导下,涵江区委、区政府群策群力,健机制、定方案、抓落实,致力于建设“产、城、人、文”四位一体有机结合的特色小镇,目前小镇建设各项工作正稳步推进,并取得阶段性成果下一步将培育创建蒜溪南洋文创小镇,围绕“十里蒜溪景、百年南洋风、千载驿道情”的主题,立足自然、人文、旅游资源和区位条件,整合侨乡文化资源,突出特色,利用保存好的莆仙、南洋风格古民居,并争取列入市级特色小镇名单。

  加大宣传辐射力度。以成功试点镇、村为典型事例总结经验,加大宣传,培养发展区级试点镇、村及特色小镇,逐步向全区拓展。

  加大督查力度。幸福家园试点村建立“一村一档”,严格执行《进一步加强“幸福家园”建设项目管理方案》,规范项目建设、管理、监督以及专项资金的使用情况,定期或不定期组织相关人员到各村镇进行检查指导工作,对重点项目进行跟踪督查,确保项目有序推进。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,涵江区城乡一体办公室收入预算为33.76万元,比上年减少13.57万元,主要原因是项目支出没有纳入预算。其中:一般公共预算拨款33.76万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算33.76万元,比上年减少13.57万元,其中:人员支出31.53万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出2.23万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出33.76万元,比上年减少13.57万元,主要原因是项目支出没有纳入预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)33.76万元。主要用于工资福利、公积金、医保 公用经费等的支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出33.76万元,其中:

  (一)人员经费31.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费2.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费   

   2019年预算安排0万元,与上年持平。 

   (二)公务接待费   

   2019年预算安排0万元,与上年持平。 

   (三)公务用车购置及运行费    

   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与年相比支出下降100%,主要原因是:车辆已报废。 

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年涵江区城乡一体化办公室(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元。

  (二)政府采购情况

  2019年涵江区城乡一体化办公室政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,涵江区城乡一体化办公室本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年涵江区城乡一体化办公室共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附表: 12019年收支预算总表

        22019年收入预算总表

        32019年支出预算总表

        42019年财政拨款收支预算总表

        52019年一般公共预算拨款支出预算表

        62019年度政府性基金拨款支出预算表

        7、2019年一般公共预算支出经济分类情况表

        8、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        92019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

        10、2019年度部门业务费绩效目标表

        11、2019年度财政支出项目绩效目标表