此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2019年度涵江区总工会部门预算说明

来源:      发布时间: 2019年01月11日 15:48:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

 

 

2019年部门预算经区届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

涵江区总工会部门的主要职责是:维护职工的合法权益

(一)贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方案、政策,研究制定全区工人运动和工会工作计划、组织实施区委、上级工会的工作部署和区工代会的各项决议。

(二)组织和参与涉及职工切身利益的政策制定,反映职工的愿望和要求,向区委、区政府提出意见和建议,从源头上维护职工的合法权益。

(三)指导全区工会基层组织建设,开展建议职工之家活动,依法加强新建企业工会的组建和工会工作。

(四)积极宣传党的路线、方针、政策,认真开展职工思想政治、文化科学技术教育;开展健康有益、喜闻乐见的文体活动,不断提高劳动者的素质。

)组织和引导职工参与民主管理、民主监督工作,健全和完善职代会制度,确保平等协商、签订集体合同制度落到实处,研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制维护企业职工劳动权益。

(六)指导基层工会,组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动,实施经济技术创新工程,推动科技进步和创新,开展职工劳动技能竞赛、“安康杯”知识竞赛,开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动。

(七)协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作,负责各级劳模管理工作;做好劳模先进事迹宣传工作,弘扬劳模精神。

(八)认真做好女职工工作,切实维护女职工的合法权益和特殊利益。

(九)广泛开展职工互助互济、帮扶活动,切实关心困难职工,深入开展“送温暖”活动。

(十)负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作,做好“1+X”专项督查工作。

(十一)承担区委、区政府及市总工会交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,涵江区总工会部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市涵江区总工会

全额拨款

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,涵江区总工会部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中和中国工会第十七次全国代表大会精神,始终坚持把政治建设放在首位,紧扣发展大局,深化工会改革,强化使命担当,提升服务质量,组织带领广大职工群众,为打好三大攻坚战,实现涵江高质量发展落实赶超目标作出更大贡献。

(一)坚持政治引领,筑牢职工思想文化根基。

(二)坚持围绕大局,助推高质量的赶超发展。

    (三)坚持改革创新,构建亲清和谐劳动关系。

(四)坚持问题导向,激发基层工会组织活力。

坚持从严治党,建设廉洁高效干部队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,区总工会部门收入预算为231.41万元,比上年增加73.99万元,主要原因是人员经费、全区工会费、职工体检费用、全区劳模体检费用增加等其中:一般公共预算拨款231.41万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算231.41万元,比上年增加73.99万元,其中:人员支出44.32万元,对个人和家庭补助支出121.37万元,公用支出65.72万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

 2019度一般公共预算拨款支出231.41万元,比上年增加73.99万元,主要原因是人员经费、全区工会费、职工体检费用、全区劳模体检费用增加等等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

 (一)2012901行政运行50.04万元。主要用于公务员工资、公积金、基本养老保险、医保、工作经费等支出

(二)2012999其他群众团体事务支出181.37万元。主要用于全区职工体检、发放退休劳模津贴、劳模体检和全区财政直拨工会经费等支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019度政府性基金支出0万元与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019度财政拨款基本支出231.41万元,其中:

(一)人员经费165.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费65.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019预算安排0万元。与上年相比持平
  (二)公务接待费
  2019预算安排0万元与上年相比持平

(三)公务用车购置及运行费
   2019预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。持平,主要原因是:公车已改革

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年涵江区总工会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.72万元,比2018年增长1.73万元,主要原因是公用支出

(二)政府采购情况

2019涵江区总工会部门政府采购预算总额29.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额29.6万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019底,涵江区总工会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019涵江区总工会部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1 2019收支预算总表

      2 、2019收入预算总表

      3 2019支出预算总表

4 2019财政拨款收支预算总表

52019一般公共预算拨款支出预算表

      62019度政府性基金拨款支出预算表

      72019一般公共预算支出经济分类情况表

      82019一般公共预算基本支出经济分类情况表

      92019一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、2019度部门业务费绩效目标表

11、2019度财政支出项目绩效目标表

 

 

 

莆田市涵江区妇女联合会

0年一月