涵江区中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金2024年度绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　2024年涵江区财政局下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金435万元，其中白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程项目217.5万元，庄边镇宁里红色文旅康养建设项目217.5万元。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析 

　　2024年，涵江区中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金为435万元。截至目前已支付白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程项目工程款114.2757万元至施工单位。根据《福建省财政厅关于进一步深化乡镇国库集中支付改革的通知》（闽财库〔2023〕16号），庄边镇宁里红色文旅康养建设项目工程参建各方对部分项正在计量核价，相关材料正在核实，故目前支出为0万元。

　　（二）资金管理情况分析

　　2024年涵江区财政局下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金435万元，主要用于白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程项目和庄边镇宁里红色文旅康养建设项目。截止2025年6月15日，共支出114.2757万元用于白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程项目，年度资金执行率26.27%。我区严格按照《福建省财政厅关于印发<福建省中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法（试行）>的通知》（闽财规〔2023〕24号）和《福建省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（闽财综指〔2023〕7号）的要求进行资金管理使用。

　　根据项目进度严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题；在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析 

　　（1）白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程项目：项目实施总体上按照进程正常推进，为故居修缮1栋1938㎡，地面铺设、外墙粉刷、屋面修缮、二楼铺板已经施工完成，路灯建设14盏、木制长廊30m、微景观打卡点5个，已完成施工土地庙1座，主体已建设完成，室内外正在装修，目前已完成了白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程工程量的 85%。组织实施机构健全、分工明确，项目实施单位提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件，项目按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。

　　（2）庄边镇宁里红色文旅康养建设项目：项目实施总体上正在推进中，目前庄边镇凤际村宁里革命遗址修缮工程已完成建设，具体为：完成2栋建筑120平方的围墙翻新约70米，对9栋房屋外立面采取砂浆找平、抹灰油漆等工艺进行外立面改造，对闽中特委旧址展馆240多平米屋顶全部翻新，更换青瓦片和椽木等。凤际村宁里红豆杉古树休闲广场项目已完成建设，具体为：完成场地整理，清理表土50cm；建设自然块石步道，步道均宽1.5米，长约116米；建设自然块石小平台约45平方米；完成碎石铺地62平方米；建设两处树池；搭建景观石桌椅一处，自然石材桌椅，配置8张凳子。组织实施机构健全、分工明确，项目实施单位提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件，项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。

　　（四）绩效指标完成情况分析 

　　白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程项目

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。支持文化类项目彩票公益金1个，用于白沙镇实施白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程，增加公益性项目面积2385平方米，开展活动次数10次，直接收益群众2.2万人。

　　（2）质量指标。项目建设规划编制完整、合规，严格按照建设规章制度流程，施工过程合法合规，按规定标明宣传标识。

　　（3）时效指标。按时向上申请资金，按时向社会公告项目实施情况。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益指标。该项目有效促进文化传播，带动旅游经济发展。

　　（2）社会效益。该项目建成后有利于传承我镇传统文化，深入挖掘广业里史学文化内涵和文化资源，满足人民群众多元化活动需求，有效弥补当地社会公益事业欠账。

　　（3）可持续影响指标。对于在基地举行活动的单位，提交详细活动方案、安全预警等材料，有利于提高社会公益机构的服务能力和水平。

　　3.满意度指标完成情况分析。受益人群满意率超过90%。

　　庄边镇宁里红色文旅康养建设项目

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。实际建设支持公共文化类项目1个，目前庄边镇凤际村宁里革命遗址修缮工程、凤际村宁里红豆杉古树休闲广场项目已完成建设。

　　（2）质量指标。项目规划编制完整、合规性。

　　（3）时效指标。按时上报资金使用情况100%， 按时向社会公告项目实施情况100%。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益。该项目建成后将完善凤际村基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账。

　　（2）可持续影响指标。该项目建成后将提升社会公益机构40%的服务能力和水平。

　　3.满意度指标完成情况分析。受益人群满意率超过90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　偏离绩效目标的原因主要集中在项目进展稍微缓慢，工程进度竣工率偏低。下一步改进措施准备由白沙镇人民政府和庄边镇人民政府督促施工方加快项目施工进度，争取早日完工，为大众提供良好的生活环境，提高群众满意度。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次项目绩效自评90分，自评结果拟应用于同类项目及该项目后续实施全过程，绩效报告拟在乡镇公示栏公示。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。